Organizacja Mad-max osiągnęła 313 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 312 263 zł. Pozostałe przychody to 1202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 285 823 zł.
Zysk netto wyniósł 26 441 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 313 465 zł w 2022 roku.
• 135 335 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 441 zł w 2022 roku.
• 35 330 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mad-max wynosi 364 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 078 zł a 783 663 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 182 408 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 364 817 zł w 2022 roku.
• 261 791 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mad-max wyniosła 114 892 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 12 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 102 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 114 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 66 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 48 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 114 892 zł w 2022 roku.
• 65 432 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mad-max wyniosły 48 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 114 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 24 061 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 48 122 zł w 2022 roku
• 25 102 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mad-max wykazała przychody na poziomie 313 465 zł.
Organizacja zarobiła 28 723 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2282 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 441 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1141 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2282 zł w 2022 roku
• 4138 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Mad-max wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Puk Maciej
posiada 44 udziałów, które stanowią 88% firmy.
Madoń Maciej
posiada 6 udziałów, które stanowią 12% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2022 jest
Puk Maciej
kontrolujący 88% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2021 do 29.11.2022:
• Madoń Sławomir (50% udziałów)
• Madoń Dorota (50% udziałów)