Organizacja Lukmar osiągnęła 186 045 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 186 045 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 157 028 zł.
Zysk netto wyniósł 29 018 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 186 045 zł w 2022 roku.
• 105 484 zł w 2021 roku.
• 11 091 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 9673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 29 018 zł w 2022 roku.
• 12 722 zł w 2021 roku.
• -15 450 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lukmar wynosi 263 753 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 652 zł a 465 114 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 263 753 zł w 2022 roku.
• 122 968 zł w 2021 roku.
• 7394 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lukmar wyniosła 81 639 zł.
a
ktywa trwałe to 22 501 zł.
a
ktywa obrotowe to 59 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 81 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 536 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 103 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 213 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 81 639 zł w 2022 roku.
• 81 754 zł w 2021 roku.
• 8378 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lukmar wyniosły 50 103 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 81 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 103 zł w 2022 roku
• 79 414 zł w 2021 roku
• 18 828 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
• 225% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lukmar wykazała przychody na poziomie 186 045 zł.
Organizacja zarobiła 31 906 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2888 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 29 018 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 963 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2888 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Lukmar wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.