Organizacja Smart foil osiągnęła 138 577 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 138 432 zł. Pozostałe przychody to 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 190 259 zł.
Strata netto wyniosła 51 827 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 46 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 138 577 zł w 2023 roku.
• 225 499 zł w 2022 roku.
• 82 353 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 276 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -51 827 zł w 2023 roku.
• 31 571 zł w 2022 roku.
• 7849 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart foil wynosi 92 385 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 346 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 30 795 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 385 zł w 2023 roku.
• 309 933 zł w 2022 roku.
• 95 937 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart foil wyniosła 61 716 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 61 716 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1075 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 791 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 61 716 zł w 2023 roku.
• 91 731 zł w 2022 roku.
• 54 061 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -84%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,821%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -28 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1607 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart foil wyniosły 62 791 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 61 716 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 791 zł w 2023 roku
• 47 310 zł w 2022 roku
• 41 211 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 76% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart foil wykazała przychody na poziomie 138 577 zł.
Organizacja zarobiła -51 827 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -51 827 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 6331 zł w 2022 roku
• 1685 zł w 2021 roku
Organizacja Smart foil wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czekaj Piotr
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Czekaj Daniel
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czekaj Daniel (50% udziałów)
• Czekaj Piotr (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2022 do 10.11.2022:
• Mazur Tomasz (50% udziałów)
• Czekaj Piotr (50% udziałów)
W okresie od 13.07.2020 do 03.06.2022 najwięcej udziałów posiadał Czekaj Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 91%.