Wsparcie klientów w uzyskaniu niezależności energetycznej
A-PARTNER to firma specjalizująca się w instalacji paneli fotowoltaicznych, dedykowana osobom prywatnym oraz przedsiębiorstwom pragnącym przejść na odnawialne źródła energii. Celem firmy jest wspieranie klientów w uzyskaniu niezależności energetycznej poprzez dostarczanie kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych. A-PARTNER stawia na jakość i efektywność, wybierając komponenty o najwyższych standardach, co przekłada się na trwałość i oszczędność energii. Zespół firmy składa się z doświadczonych specjalistów, którzy gwarantują profesjonalny montaż oraz doradztwo w zakresie wyboru najlepszych produktów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki podejściu opartemu na uczciwości i zaangażowaniu, A-PARTNER zyskuje zaufanie oraz uznanie w branży energetycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja A-partner osiągnęła 386 314 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 385 223 zł. Pozostałe przychody to 1090 zł.
Całkowite koszty wyniosły 362 877 zł.
Zysk netto wyniósł 22 346 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 77 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 386 314 zł w 2023 roku.
• 186 074 zł w 2022 roku.
• 500 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4469 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 346 zł w 2023 roku.
• 76 600 zł w 2022 roku.
• 447 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT A-partner wynosi 26 tys. zł.
EBITDA A-partner wynosi 28 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji A-partner wynosi 423 334 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
76 406 zł a 965 785 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 667 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 423 334 zł w 2023 roku.
• 490 095 zł w 2022 roku.
• 4316 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji A-partner wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 780
zł.
Koszty operacyjne A-partner wyniosły 358 887
zł.
Wynagrodzenia stanowią 50%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 156 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 780 zł w 2023 roku
• 66 702 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
50% w 2023 roku
•
69% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów A-partner wyniosła 152 592 zł.
a
ktywa trwałe to 9350 zł.
a
ktywa obrotowe to 143 242 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 152 592 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 101 875 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 717 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 152 592 zł w 2023 roku.
• 117 306 zł w 2022 roku.
• 3102 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania A-partner wyniosły 50 717 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 152 592 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 143 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 50 717 zł w 2023 roku
• 37 777 zł w 2022 roku
• 173 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja A-partner wykazała przychody na poziomie 386 314 zł.
Organizacja zarobiła 23 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 887 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 346 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 177 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 887 zł w 2023 roku
• 11 173 zł w 2022 roku
• 44 zł w 2021 roku