Organizacja Tesinska estates osiągnęła 1 308 984 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 308 979 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.
Całkowite koszty wyniosły 525 525 zł.
Zysk netto wyniósł 783 453 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 327 246 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 308 984 zł w 2022 roku.
• 980 001 zł w 2021 roku.
• 765 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 783 453 zł w 2022 roku.
• 822 047 zł w 2021 roku.
• 626 904 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tesinska estates wynosi 6 244 477 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 963 476 zł a 11 936 040 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 561 119 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 244 477 zł w 2022 roku.
• 5 591 939 zł w 2021 roku.
• 4 051 497 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tesinska estates wyniosła 5 074 925 zł.
a
ktywa trwałe to 4 648 853 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 073 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 074 925 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 984 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 090 915 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 268 731 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 074 925 zł w 2022 roku.
• 4 691 923 zł w 2021 roku.
• 1 889 215 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 74%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tesinska estates wyniosły 2 090 915 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 074 925 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 522 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 090 915 zł w 2022 roku
• 2 491 366 zł w 2021 roku
• 510 705 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
• 27% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tesinska estates wykazała przychody na poziomie 1 308 984 zł.
Organizacja zarobiła 862 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 78 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 783 453 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 719 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 78 876 zł w 2022 roku
• 81 301 zł w 2021 roku
• 61 509 zł w 2020 roku
Organizacja Tesinska estates wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.