Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

PAYARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000782895 NIP
5252788071 REGON
383181909

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

2,4 mln

zysk

88 tys.

wartość firmy

3,2 mln

Branża główna: Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRZYBOWSKA, 4

Kod pocztowy

00-131

Rejestracja

2019-04-24

Rozpoczęcie działalności

2019-04-24

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST KAŻDY WSPÓLNIK ODPOWIADAJĄCY ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI BEZ OGRANICZENIA (KOMPLEMENTARIUSZ) SAMODZIELNIE. JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA - PAYARTO SP. Z O.O. W WARSZAWIE REPREZENTUJE: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA - PAYARTO SP. Z O.O. WCHODZĄ BISER DANIEL JORGOW I GRZEGORZ RAFAŁ NOWAKOWSKI.

Branże

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność związana z oprogramowaniem Pozostałe badania i analizy techniczne Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność centrów telefonicznych (call center) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Payarto osiągnęła 2 381 936 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 379 630 zł. Pozostałe przychody to 2306 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 291 635 zł.

Zysk netto wyniósł 87 995 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 476 387 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 381 936 zł w 2023 roku.
• 3 180 703 zł w 2022 roku.
• 4 340 649 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 87 995 zł w 2023 roku.
• 528 202 zł w 2022 roku.
• 1 327 840 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1794575.97

745589.22

3082657.72

1100583.87

4340648.78

1327839.65

3180702.83

528201.6

2381935.84

87994.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Payarto wynosi 3 147 593 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 879 948 zł a 6 440 836 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 519 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 147 593 zł w 2023 roku.
• 5 749 936 zł w 2022 roku.
• 9 648 134 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

361118.41

4539859.27

10438249.08

744977.32

7202417.94

15408174.18

1443009.56

9648134.01

18589755.1

1516660.76

5749935.71

8088857.36

879947.5

3147593.04

6440836.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Payarto wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 803 840 zł.

Koszty operacyjne Payarto wyniosły 2 076 357 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 160 768 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 803 840 zł w 2023 roku
• 1 092 462 zł w 2022 roku
• 1 105 716 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2023 roku
• 43% w 2022 roku
• 38% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Payarto wyniosła 1 831 096 zł.

ktywa obrotowe to 1 831 096 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 831 096 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 610 209 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 220 887 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 366 219 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 831 096 zł w 2023 roku.
• 2 345 003 zł w 2022 roku.
• 2 352 939 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

646253.71

1288886.9

2352939.45

2345002.74

1831096.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

1.1537

1.5485

0.4185

0.4155

0.8539

1.108

0.3374

0.357

0.5643

0.6901

0.3201

0.3059

0.2252

0.2612

0.1769

0.1661

0.0481

0.0546

0.1274

0.0369

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Payarto wyniosły 220 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 831 096 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 220 887 zł w 2023 roku
• 322 788 zł w 2022 roku
• 428 927 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

646253.71

164762.49

0.255

1288886.9

295583.81

0.2293

2352939.45

428926.71

0.1823

2345002.74

322788.4

0.1376

1831096.3

220887.21

0.1206

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Payarto wykazała przychody na poziomie 2 381 936 zł.

Organizacja zarobiła 104 598 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 603 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 87 995 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3321 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 603 zł w 2023 roku
• 53 856 zł w 2022 roku
• 83 102 zł w 2021 roku

Wartość

83102

53856

16603

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

dane za rok

Organizacja Payarto wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.325430032543003

0.00146056475170399

0.00139470013947001

0.946803946803947

0.81160071942446

0.752466752466752

0.38298918387414

0.910046728971963

0.909259259259259

0.978599221789883

0.937100737100737

0.955364455364455

0.857998289136014

0.828009828009828

0.359353348729792

0.866124661246612

0.849132947976879

0.962557077625571

0.917587476979742

0.955

0.870036101083033

0.863846153846154

0.31518370960602

0.849300880372864

0.849315068493151

0.899737302977233

0.781938325991189

0.91324200913242

0.885405001866368

0.825106879129421

0.855223880597015

0.285893679363751

0.728788621873467

0.723677452491012

0.684363334715886

0.529878813205182

0.873895582329317

0.673289183222958

0.761384335154827

0.8045013239188

0.271286231884058

0.464579055441478

0.647948164146868

0.468343062415806

0.366139954853273

0.743782261848897

Powiązania

PAYARTO - reprezentacja, wspólnik

M NOWAKOWSKA BEATA - wspólnik

J MONIKA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.04.2019

Payarto

Organizacja

wspólnik

24.04.2019

J Monika

Styczeń 1977

Osoba

wspólnik

24.04.2019

M Nowakowska Beata

Listopad 1974

Osoba

reprezentacja

24.04.2019

Payarto

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PAYARTO

	Organizacja	Numer KRS
1	FIRSTPOINT POLAND SP. Z O.O.	0000703343
2	BTA SP. Z O.O.	0000273665
3	DELTACLASS TECHNOLOGY SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000721496
4	LOGICALTRUST SP. Z O.O. SP. K.	0000713515
5	WAYMAN SP. Z O.O.	0000386817
6	D-TECH SP. Z O.O.	0000553490
7	ALLWINS SP. Z O.O.	0000722520
8	ITMP SERWIS SP. Z O.O.	0000790689
9	DIGITAL TEAMMATES S.A.	0000939893
10	INFOTECH SP. Z O.O.	0000386167
11	EASY SOFT IT SP. Z O.O.	0000884649
12	ATRONA SP. Z O.O.	0000358573
13	DRAGON SERVICES SP. Z O.O.	0000587029
14	ACTIVEMED SP. Z O.O.	0000448532
15	MYDIR.PL COMPANY SP. Z O.O.	0000451260
16	INSOURCE SP. Z O.O.	0000484631
17	SIGNATI SP. Z O.O.	0000707855
18	SMARTDIGO SP. Z O.O.	0000661925
19	X-ONE SP. Z O.O.	0000722704
20	QUANTUM TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000457559
21	DCS DATA CENTER SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000749749
22	COM@COM SP. Z O.O.	0000840556
23	GRC ADVISORY SP. Z O.O.	0000350726
24	NEWSPOINT SP. Z O.O.	0000466031
25	SECWIRE SP. Z O.O.	0000845284
26	SC2 LABS SP. Z O.O.	0000340668
27	TRITECH NEW TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000573735
28	SUBTIVA SP. Z O.O.	0000781197
29	SORINT.LAB PL SP. Z O.O.	0000858033
30	NEOPOS SP. Z O.O.	0000755635

PAYARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000782895 NIP 5252788071 REGON 383181909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki" (62.02.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PAYARTO

PAYARTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000782895 NIP
5252788071 REGON
383181909