Organizacja Stenwill osiągnęła 520 106 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 460 561 zł. Pozostałe przychody to 59 545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 487 318 zł.
Strata netto wyniosła 26 756 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 104 021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 520 106 zł w 2023 roku.
• 526 300 zł w 2022 roku.
• 616 702 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5351 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -26 756 zł w 2023 roku.
• -12 136 zł w 2022 roku.
• -9683 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stenwill wynosi 346 738 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 300 266 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 69 348 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 346 738 zł w 2023 roku.
• 350 867 zł w 2022 roku.
• 411 135 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stenwill wyniosła 3108 zł.
a
ktywa obrotowe to 3108 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3108 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -72 947 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 055 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 622 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3108 zł w 2023 roku.
• 17 266 zł w 2022 roku.
• 11 861 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -861%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -19%.
Marża netto wyniosła -5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -172.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stenwill wyniosły 76 055 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3108 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2,447%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 055 zł w 2023 roku
• 63 457 zł w 2022 roku
• 45 915 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2447% w 2023 roku
• 368% w 2022 roku
• 387% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stenwill wykazała przychody na poziomie 520 106 zł.
Organizacja zarobiła -26 756 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -26 756 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku