Organizacja Sabinsa poland osiągnęła 16 227 810 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 227 810 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 584 940 zł.
Zysk netto wyniósł 642 870 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 056 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 227 810 zł w 2022 roku.
• 10 105 656 zł w 2021 roku.
• 2 323 635 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 717 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 642 870 zł w 2022 roku.
• 821 055 zł w 2021 roku.
• -500 876 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sabinsa poland wynosi 14 866 926 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 476 907 zł a 40 569 524 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 716 732 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 866 926 zł w 2022 roku.
• 11 016 079 zł w 2021 roku.
• 1 549 090 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sabinsa poland wyniosła 11 765 723 zł.
a
ktywa trwałe to 19 925 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 745 798 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 765 723 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 969 209 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 796 514 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 941 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 765 723 zł w 2022 roku.
• 6 412 500 zł w 2021 roku.
• 3 686 513 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sabinsa poland wyniosły 9 796 514 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 765 723 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 449 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 796 514 zł w 2022 roku
• 5 086 161 zł w 2021 roku
• 3 687 389 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 100% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sabinsa poland wykazała przychody na poziomie 16 227 810 zł.
Organizacja zarobiła 743 310 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 440 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 642 870 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 110 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 440 zł w 2022 roku
• 142 973 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2019 roku
Organizacja Sabinsa poland wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Sabinsa Europe Gmbh
posiada 9998 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.06.2019 jest
Sabinsa Europe Gmbh
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 08.04.2019 do 12.06.2019
był Majeed Shaheen Muhammed
kontrolując 100% udziałów.