Organizacja Jotes osiągnęła 6 443 202 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 443 202 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 421 788 zł.
Zysk netto wyniósł 21 414 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 288 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 443 202 zł w 2023 roku.
• 3 625 675 zł w 2022 roku.
• 3 665 978 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 4283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 414 zł w 2023 roku.
• -144 136 zł w 2022 roku.
• 121 352 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Jotes wynosi 48 tys. zł.
EBITDA Jotes wynosi 58 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Jotes wynosi 4 632 379 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
214 139 zł a 16 108 005 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 926 476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 632 379 zł w 2023 roku.
• 2 652 311 zł w 2022 roku.
• 3 353 900 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jotes wynosi 0,52%. To oznacza, że firma ma szansę 0,52% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,092% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,52% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 441
zł.
Koszty operacyjne Jotes wyniosły 6 394 995
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
86 888 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 441 zł w 2023 roku
• 254 399 zł w 2022 roku
• 212 258 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Jotes wyniosła 1 986 129 zł.
a
ktywa trwałe to 16 915 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 969 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 986 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 335 007 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 651 122 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 397 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 986 129 zł w 2023 roku.
• 1 268 804 zł w 2022 roku.
• 1 269 886 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Jotes wyniosły 1 651 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 986 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 651 122 zł w 2023 roku
• 955 211 zł w 2022 roku
• 703 876 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Jotes wykazała przychody na poziomie 6 443 202 zł.
Organizacja zarobiła 26 517 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 414 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5103 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Jotes wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki