Organizacja Master system osiągnęła 3 665 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 665 851 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 366 661 zł.
Zysk netto wyniósł 299 190 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 267 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 665 851 zł w 2023 roku.
• 2 200 601 zł w 2022 roku.
• 2 408 025 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 19 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 299 190 zł w 2023 roku.
• 37 606 zł w 2022 roku.
• 231 169 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Master system wynosi 4 620 588 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
979 926 zł a 9 164 628 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 360 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 620 588 zł w 2023 roku.
• 2 377 537 zł w 2022 roku.
• 3 261 868 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Master system wyniosła 2 020 009 zł.
a
ktywa trwałe to 316 780 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 703 229 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 020 009 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 306 568 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 713 440 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 237 416 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 020 009 zł w 2023 roku.
• 1 404 886 zł w 2022 roku.
• 1 374 063 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Master system wyniosły 713 440 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 020 009 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 99 625 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 713 440 zł w 2023 roku
• 391 493 zł w 2022 roku
• 398 277 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 29% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Master system wykazała przychody na poziomie 3 665 851 zł.
Organizacja zarobiła 338 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 916 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 299 190 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1720 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 916 zł w 2023 roku
• 8405 zł w 2022 roku
• 2826 zł w 2021 roku
Organizacja Master system wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.