Organizacja Kw nieruchomości osiągnęła 193 721 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 193 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 160 699 zł.
Zysk netto wyniósł 33 021 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 38 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 721 zł w 2023 roku.
• 168 001 zł w 2022 roku.
• 173 004 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6604 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 021 zł w 2023 roku.
• 37 676 zł w 2022 roku.
• -5664 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kw nieruchomości wynosi 36 tys. zł.
EBITDA Kw nieruchomości wynosi 94 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kw nieruchomości wynosi 297 469 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
36 236 zł a 484 301 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 469 zł w 2023 roku.
• 269 675 zł w 2022 roku.
• 115 336 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kw nieruchomości wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Kw nieruchomości wyniosły 158 010
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kw nieruchomości wyniosła 1 817 781 zł.
a
ktywa trwałe to 1 135 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 682 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 817 781 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 48 315 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 769 466 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 817 781 zł w 2023 roku.
• 1 675 477 zł w 2022 roku.
• 1 275 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kw nieruchomości wyniosły 1 769 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 817 781 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 893 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 769 466 zł w 2023 roku
• 1 666 183 zł w 2022 roku
• 1 303 646 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kw nieruchomości wykazała przychody na poziomie 193 721 zł.
Organizacja zarobiła 35 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 021 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2689 zł w 2023 roku
• 3342 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Kw nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.