Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

KW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766512 NIP
1231420843 REGON
382305108

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

194 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

297 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MYSIADŁO

Adres

UL. GRANICZNA, 30A

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2019-01-11

Rozpoczęcie działalności

2019-01-11

Kapitał zakładowy

5600,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kw nieruchomości osiągnęła 193 721 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 193 721 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 160 699 zł.

Zysk netto wyniósł 33 021 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 38 744 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 193 721 zł w 2023 roku.
• 168 001 zł w 2022 roku.
• 173 004 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6604 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 021 zł w 2023 roku.
• 37 676 zł w 2022 roku.
• -5664 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6000

2262.34

172141.25

-29980.59

173003.59

-5663.95

168001.27

37675.92

193720.58

33021.44

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kw nieruchomości wynosi 36 tys. zł.

EBITDA Kw nieruchomości wynosi 94 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kw nieruchomości wynosi 297 469 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 36 236 zł a 484 301 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 59 494 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 297 469 zł w 2023 roku.
• 269 675 zł w 2022 roku.
• 115 336 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5446.75

18496.11

31672.76

114760.83

430353.13

115335.73

432508.97

6970.29

269674.82

527462.88

36236.37

297469.18

484301.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kw nieruchomości wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,38% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Kw nieruchomości wyniosły 158 010 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kw nieruchomości wyniosła 1 817 781 zł.

ktywa trwałe to 1 135 094 zł.

ktywa obrotowe to 682 686 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 817 781 zł.

apitał (fundusz) własny to 48 315 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 769 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 363 556 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 817 781 zł w 2023 roku.
• 1 675 477 zł w 2022 roku.
• 1 275 264 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1388534.91

1274196.48

1275263.97

1675476.68

1817780.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0016

0.3115

0.4144

0.3771

-0.0235

1.3197

-0.1742

-0.0044

0.1996

-0.0327

0.0225

4.0539

0.2442

0.2243

0.0182

0.6835

0.1843

0.1705

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kw nieruchomości wyniosły 1 769 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 817 781 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 353 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 769 466 zł w 2023 roku
• 1 666 183 zł w 2022 roku
• 1 303 646 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1388534.91

1381272.57

0.9948

1274196.48

1296914.73

1.0178

1275263.97

1303646.17

1.0223

1675476.68

1666182.96

0.9945

1817780.72

1769465.56

0.9734

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kw nieruchomości wykazała przychody na poziomie 193 721 zł.

Organizacja zarobiła 35 710 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2689 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 021 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2689 zł w 2023 roku
• 3342 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

224

3342

2689

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kw nieruchomości wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 36% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 78% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386682808716707

0.00226002887814678

0.0003025535519787

0.531087484109557

0.244162375763382

0.486659736659737

0.812098934645817

0.84910007199424

0.807889697433933

0.493656000495141

0.799688570538773

0.563832519907526

0.220283774084911

0.437275781561415

0.476581894411651

0.83310427248282

0.279477177855334

0.241495354451679

0.275153027871873

0.959968931110713

0.282752020416844

0.429711848652195

0.469585082080434

0.832615808506974

0.331736845606333

0.309821365529902

0.34845195932823

0.724622711883858

0.631366936979912

0.401839155512025

0.497907728163568

0.791885038038884

0.732976431416074

0.666989753530878

0.64407920569922

0.987573099415205

0.619319479333181

0.562544547398432

0.355386949924127

0.465938760977925

0.780527653394651

0.647579207241805

0.613109512390088

0.571617877364173

0.875453885257807

0.549249172817511

Powiązania

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

B KATARZYNA - wspólnik

B MICHAŁ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.01.2019

B Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

wspólnik

11.01.2019

B Katarzyna

Październik 1970

Osoba

wspólnik

24.10.2023

B Michał

Czerwiec 2001

Osoba

reprezentacja

11.01.2019

B Wojciech

Lipiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Barańska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Barański Wojciech posiada 50 udziałów, które stanowią 44.6% firmy.

Barański Michał posiada 12 udziałów, które stanowią 10.7% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Barański Wojciech (45% udziałów)
• Barańska Katarzyna (45% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.01.2019 do 24.10.2023:
• Barański Wojciech (45% udziałów)
• Barańska Katarzyna (45% udziałów)

Podobne organizacje do KW NIERUCHOMOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	LAGONDA SP. Z O.O.	0000413835
2	SPÓŁDZIELCZE STOW. MIESZKANIOWE "MOJE MIESZKANIE"	0000231960
3	NKK SP. Z O.O.	0000155227
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZGODA"	0000156328
5	RE III DEVELOPMENT RESDE SP. Z O.O. SP. K.	0000817886
6	K&D SP. Z O.O.	0000477485
7	PRO SALUS SP. Z O.O.	0000510461
8	CASITA SP. Z O.O.	0000786959
9	PIK HAPONIK SP. Z O.O.	0000315972
10	A.D.A. SP. Z O.O.	0000357960
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NADZIEJA" W MAKOWIE MAZOWIECKIM	0000172176
12	BROOKS SP. Z O.O.	0000552429
13	AICOM SP. Z O.O.	0000248088
14	HEBE SP. Z O.O. SP. K.	0000613466
15	CENTRUM MEDYCZNE ŚRÓDMIEŚCIE SP. Z O.O.	0000341703
16	PROTON NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000261690
17	PROFITY INVESTMENT SP. Z O.O.	0000298608
18	GRP NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000780240
19	BUDMICH SP. Z O.O.	0000284462
20	ETAP SP. Z O.O.	0000188078
21	POLCOMEX SP. Z O.O.	0000224904
22	MJM INVESTMENT SP. Z O.O.	0000445798
23	LCB MIESZKANIA SP. Z O.O.	0000802571
24	DOJAZDOWA 3 SP. Z O.O.	0000179316
25	AGRO BROKERS SP. Z O.O.	0000258328
26	PASAŻE.PL SP. Z O.O.	0000762484
27	JB RENT SP. Z O.O.	0000737495
28	HAS FOOD SP. Z O.O.	0000683685
29	"EKO - WOD - KAN" PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁUGOWE	0000104067
30	BALT&LAKE DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000339538

KW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000766512 NIP 1231420843 REGON 382305108

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KW NIERUCHOMOŚCI

KW NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000766512 NIP
1231420843 REGON
382305108