Produkcja ilustracji (ilustracje książkowe, infografiki)
Studio Graficzne Kosmiczni.com to dynamiczna firma zajmująca się kompleksowym projektowaniem graficznym oraz tworzeniem materiałów reklamowych w Łodzi. Zespół Kosmicznych wyróżnia się nie tylko wysoką jakością usług, ale także pasją do kreacji, co czyni ich dzieła naprawdę wyjątkowymi. Studio oferuje szeroki wachlarz usług, w tym projektowanie identyfikacji wizualnej, grafiki reklamowej, stron internetowych, a także fotografię i ilustrację. W ramach identyfikacji wizualnej zrealizują projekty logo, wizytówek, ksiąg znaków oraz szablonów prezentacji, co pozwoli firmom wyróżnić się na rynku. W zakresie grafiki reklamowej oferowane są takie usługi jak projektowanie ulotek, katalogów, plakatów, billboardów oraz materiałów do druku. Studio angażuje się również w tworzenie nowoczesnych stron internetowych oraz sklepów online, zapewniając użyteczność i estetykę. Kosmiczni.com nie ograniczają się jedynie do tradycyjnych mediów; ich oferta obejmuje także ilustracje książkowe, infografiki oraz profesjonalną fotografię produktową. Dzięki dbałości o detal i kreatywność, Kosmiczni mogą poszczycić się wieloma udanymi projektami, które przyciągnęły uwagę klientów z różnych branż. Misją studia jest dostarczanie klientom nie tylko wartościowych estetycznie, ale również skutecznych rozwiązań marketingowych, które zwiększają widoczność ich firm.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Kosmiczni.com osiągnęła 275 255 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 275 255 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 212 091 zł.
Zysk netto wyniósł 63 164 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 55 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 275 255 zł w 2023 roku.
• 244 815 zł w 2022 roku.
• 185 167 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 12 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 164 zł w 2023 roku.
• 29 368 zł w 2022 roku.
• -1186 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kosmiczni.com wynosi 564 586 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 426 zł a 884 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 917 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 564 586 zł w 2023 roku.
• 360 532 zł w 2022 roku.
• 181 271 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kosmiczni.com wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 158 655
zł.
Koszty operacyjne Kosmiczni.com wyniosły 205 566
zł.
Wynagrodzenia stanowią 77%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
31 731 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 158 655 zł w 2023 roku
• 172 188 zł w 2022 roku
• 141 236 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
77% w 2023 roku
•
82% w 2022 roku
•
76% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kosmiczni.com wyniosła 407 260 zł.
a
ktywa obrotowe to 407 260 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 407 260 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 171 235 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 236 024 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 81 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 407 260 zł w 2023 roku.
• 267 670 zł w 2022 roku.
• 150 728 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kosmiczni.com wyniosły 236 024 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 407 260 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 236 024 zł w 2023 roku
• 161 200 zł w 2022 roku
• 73 626 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kosmiczni.com wykazała przychody na poziomie 275 255 zł.
Organizacja zarobiła 69 688 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6524 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 164 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1305 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6524 zł w 2023 roku
• 3200 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku