Organizacja Eval house osiągnęła 1 125 142 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 125 142 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 071 112 zł.
Zysk netto wyniósł 54 030 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 125 142 zł w 2023 roku.
• 1 415 344 zł w 2022 roku.
• 663 729 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 030 zł w 2023 roku.
• 215 771 zł w 2022 roku.
• -73 708 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Eval house wynosi 88 tys. zł.
EBITDA Eval house wynosi 88 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eval house wynosi 1 153 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
187 637 zł a 2 812 854 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 230 770 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 153 850 zł w 2023 roku.
• 1 953 762 zł w 2022 roku.
• 442 486 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eval house wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,36% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 486
zł.
Koszty operacyjne Eval house wyniosły 1 037 173
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
18 097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 486 zł w 2023 roku
• 8000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eval house wyniosła 793 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 793 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 793 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 250 183 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 543 405 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 158 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 793 588 zł w 2023 roku.
• 842 793 zł w 2022 roku.
• 632 203 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eval house wyniosły 543 405 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 793 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 543 405 zł w 2023 roku
• 646 640 zł w 2022 roku
• 651 821 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 77% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eval house wykazała przychody na poziomie 1 125 142 zł.
Organizacja zarobiła 87 908 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 878 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 030 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 878 zł w 2023 roku
• 8304 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Eval house wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.