Organizacja Kmz industria osiągnęła 4 049 148 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 049 148 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 984 011 zł.
Zysk netto wyniósł 65 137 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 809 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 049 148 zł w 2023 roku.
• 7 642 920 zł w 2022 roku.
• 4 099 101 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 137 zł w 2023 roku.
• 2 146 443 zł w 2022 roku.
• -1 997 643 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kmz industria wynosi 65 tys. zł.
EBITDA Kmz industria wynosi 119 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kmz industria wynosi 7 037 229 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
651 370 zł a 21 745 329 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 407 446 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 037 229 zł w 2023 roku.
• 17 788 438 zł w 2022 roku.
• 5 230 286 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kmz industria wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 2,12% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 212 323
zł.
Koszty operacyjne Kmz industria wyniosły 3 984 011
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
42 465 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 212 323 zł w 2023 roku
• 187 163 zł w 2022 roku
• 175 667 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kmz industria wyniosła 7 568 971 zł.
a
ktywa trwałe to 1 569 135 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 999 836 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 568 971 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 436 332 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 132 639 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 513 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 568 971 zł w 2023 roku.
• 7 737 350 zł w 2022 roku.
• 7 536 393 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kmz industria wyniosły 2 132 639 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 568 971 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 426 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 132 639 zł w 2023 roku
• 2 260 838 zł w 2022 roku
• 4 206 324 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 56% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kmz industria wykazała przychody na poziomie 4 049 148 zł.
Organizacja Kmz industria wykazała zysk netto większy niż 38% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 38% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki