Zróżnicowana oferta dopasowana do potrzeb klientów.
Skupienie na jakości i technologii produkcji.
Elastyczność w dostosowywaniu zamówień.
GROPAK to firma specjalizująca się w produkcji folii bąbelkowej, która od lat dostarcza produkty wysokiej jakości dla różnorodnych sektorów przemysłowych. Organizacja z siedzibą w Bielsku-Białej oraz zakładem produkcyjnym w Wojniczu wyróżnia się solidnym doświadczeniem na rynku materiałów opakowaniowych. Głównym celem GROPAK jest zapewnienie klientom niezawodnego zabezpieczenia towarów w tranzycie, co osiąga dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w rozwój technologii produkcji oraz zastosowaniu najlepszych surowców. Oferowane przez firmę produkty obejmują szeroki asortyment folii bąbelkowej, dostosowanych do różnych potrzeb klientów, co czyni ją istotnym graczem na rynku. Głównym atutem GROPAK jest ich zdolność do elastycznego dostosowywania się do wymagań klientów, co dotyczy zarówno wielkości zamówień, jak i specyfikacji technicznych. Ta indywidualne podejście w połączeniu z dbałością o jakość sprawia, że firma zyskuje zaufanie wielu kontrahentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Gropak osiągnęła 13 226 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 139 567 zł. Pozostałe przychody to 86 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 061 452 zł.
Zysk netto wyniósł 78 115 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 204 365 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 226 188 zł w 2023 roku.
• 9 796 099 zł w 2022 roku.
• 7 092 890 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 78 115 zł w 2023 roku.
• 54 468 zł w 2022 roku.
• 71 809 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gropak wynosi 496 tys. zł.
EBITDA Gropak wynosi 850 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gropak wynosi 10 564 178 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
781 153 zł a 33 065 470 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 760 696 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 564 178 zł w 2023 roku.
• 8 121 830 zł w 2022 roku.
• 6 348 206 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gropak wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,134% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2023 roku.
• 1,37% w 2022 roku.
• 0,43% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 236 062
zł.
Koszty operacyjne Gropak wyniosły 12 643 167
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
206 010 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 236 062 zł w 2023 roku
• 1 079 005 zł w 2022 roku
• 783 562 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gropak wyniosła 9 231 368 zł.
a
ktywa trwałe to 1 396 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 835 221 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 231 368 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 912 344 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 319 023 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 538 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 231 368 zł w 2023 roku.
• 7 713 260 zł w 2022 roku.
• 4 199 663 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gropak wyniosły 7 319 023 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 231 368 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 79%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 219 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 319 023 zł w 2023 roku
• 5 882 292 zł w 2022 roku
• 2 423 162 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 79% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gropak wykazała przychody na poziomie 13 226 188 zł.
Organizacja zarobiła 118 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 999 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 78 115 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6667 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 999 zł w 2023 roku
• 19 983 zł w 2022 roku
• 3012 zł w 2021 roku