Projektowanie i wdrażanie układów automatyki w energetyce
Realizacja farm fotowoltaicznych i mikroinstalacji
Montaż systemów monitoringu i alarmowych dla przemysłu i osób prywatnych
K&K Power Service to firma zorientowana na dostarczanie kompleksowych rozwiązań w zakresie energetyki oraz fotowoltaiki. Specjalizuje się w projektowaniu, wdrażaniu i serwisowaniu systemów automatyki oraz sterowania, co czyni ją istotnym graczem w branży energetycznej. Firma wykonuje zarówno duże projekty, takie jak farmy fotowoltaiczne, jak i mniejsze instalacje, które mogą być stosowane w gospodarstwach domowych. W ramach swoich usług oferuje również montaż systemów monitoringu oraz alarmów zarówno dla klientów przemysłowych, jak i indywidualnych. K&K Power Service wyróżnia się połączeniem wiedzy technicznej z praktycznym podejściem do potrzeb klientów, co pozwala na efektywne dostosowanie ich ofert do specyficznych wymagań rynku. W ciągu swojej działalności firma zyskała zaufanie licznych klientów dzięki wysokiej jakości usług oraz zaawansowanym rozwiązaniom technologicznym, co potwierdzają liczne ukończone projekty oraz pozytywne opinie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja K&k power service osiągnęła 3 479 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 477 233 zł. Pozostałe przychody to 2273 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 239 430 zł.
Zysk netto wyniósł 237 803 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 579 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 479 506 zł w 2023 roku.
• 3 746 443 zł w 2022 roku.
• 2 620 064 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 237 803 zł w 2023 roku.
• 537 965 zł w 2022 roku.
• 340 812 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT K&k power service wynosi 269 tys. zł.
EBITDA K&k power service wynosi 284 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji K&k power service wynosi 3 992 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
721 801 zł a 8 698 766 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 447 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 992 684 zł w 2023 roku.
• 5 192 936 zł w 2022 roku.
• 3 249 933 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji K&k power service wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 176 584
zł.
Koszty operacyjne K&k power service wyniosły 3 208 399
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 431 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 176 584 zł w 2023 roku
• 146 384 zł w 2022 roku
• 105 470 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
5% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów K&k power service wyniosła 1 128 869 zł.
a
ktywa trwałe to 16 284 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 112 585 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 128 869 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 962 401 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 166 468 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 145 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 128 869 zł w 2023 roku.
• 1 443 534 zł w 2022 roku.
• 749 494 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania K&k power service wyniosły 166 468 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 128 869 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 166 468 zł w 2023 roku
• 718 936 zł w 2022 roku
• 562 861 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja K&k power service wykazała przychody na poziomie 3 479 506 zł.
Organizacja zarobiła 267 007 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 237 803 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 204 zł w 2023 roku
• 61 761 zł w 2022 roku
• 25 386 zł w 2021 roku
Organizacja K&k power service wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.