ZOP-INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000750034 NIP
7123375014 REGON
381363664

Podsumowanie

aktywa

4,6 mln

przychód

1,7 mln

zysk

181 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

ŚWIDNIK

Adres

UL. KUŹNICZA, 13

Kod pocztowy

21-040

Rejestracja

2018-09-21

Rozpoczęcie działalności

2018-09-21

Kapitał zakładowy

433000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badanie rynku i opinii publicznej Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Obróbka mechaniczna elementów metalowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zop-invest osiągnęła 1 743 368 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 580 496 zł. Pozostałe przychody to 162 872 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 399 950 zł.

Zysk netto wyniósł 180 546 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 348 674 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 743 368 zł w 2023 roku.
• 2 114 374 zł w 2022 roku.
• 1 872 253 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 36 109 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 180 546 zł w 2023 roku.
• 546 404 zł w 2022 roku.
• 542 246 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

0

1334527.39

71183.63

1669183.44

278817.39

1872252.96

542245.74

2114373.93

546404.14

1743367.66

180546.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zop-invest wynosi 387 tys. zł.

EBITDA Zop-invest wynosi 804 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zop-invest wynosi 3 423 578 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 539 148 zł a 8 208 789 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 684 716 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 423 578 zł w 2023 roku.
• 4 998 937 zł w 2022 roku.
• 4 411 087 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

378137.72

1552557.17

3336318.47

587250.77

2815309.29

4172958.6

993935.07

4411086.67

7591440.36

1403738.18

4998937.36

7649657.96

1539147.92

3423578.35

8208788.92

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zop-invest wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 97 726 zł.

Koszty operacyjne Zop-invest wyniosły 1 193 513 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 545 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 97 726 zł w 2023 roku
• 95 985 zł w 2022 roku
• 75 368 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zop-invest wyniosła 4 571 186 zł.

a

ktywa trwałe to 3 724 935 zł.

a

ktywa obrotowe to 846 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 571 186 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 052 197 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 518 989 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 914 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 571 186 zł w 2023 roku.
• 4 920 697 zł w 2022 roku.
• 4 542 888 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

4012581.04

4119981.78

4542887.75

4920696.73

4571186.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0177

0.1412

0.1994

0.0533

0.0677

0.3561

0.2612

0.167

0.1194

0.4092

0.3173

0.2896

0.111

0.2919

0.349

0.2584

0.0395

0.088

0.2448

0.1036

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zop-invest wyniosły 2 518 989 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 571 186 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 503 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 518 989 zł w 2023 roku
• 3 049 046 zł w 2022 roku
• 3 217 641 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

4012581.04

3508397.41

0.8743

4119981.78

3336980.76

0.81

4542887.75

3217640.99

0.7083

4920696.73

3049045.83

0.6196

4571186.46

2518989.23

0.5511

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zop-invest wykazała przychody na poziomie 1 743 368 zł.

Organizacja zarobiła 213 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 33 007 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 180 546 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6601 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 007 zł w 2023 roku
• 36 068 zł w 2022 roku
• 18 171 zł w 2021 roku

Wartość

0

16697

20949

18171

36068

33007

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Zop-invest wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 57% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.386689234117149

0.00225747789552894

0.000302133059399359

0

0.70280568063734

0.720653344501615

0.643318716824371

0.73598058131574

0.537460454414725

0.649686400489521

0.632805737603561

0.703380316826743

0.781657146524613

0.836976923926245

0.754584804647454

0.647010150044131

0.702634880803011

0.687140902872777

0.698611111111111

0.803113117870722

0.805149700598802

0.813915465665496

0.856146144013634

0.759132482611315

0.651694960353361

0.643830105178459

0.763026552206029

0.727612994350282

0.859544778680087

0.814940675037438

0.770673879265696

0.856982882738762

0.755980075537796

0.655369038102851

0.597112935182564

0.763488737558931

0.756019707168135

0.849430857658064

0.770406430431337

0.807535466084659

0.709632245494398

0.684449418640801

0.60745787456658

0.569429827276667

0.569192060385798

0.670023696682464

0.667529426264867

0.590680647763231

0.760623044838373

Powiązania

ZAKŁAD OBRÓBKI PLASTYCZNEJ - powiązanie zwrotne

F DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

D KRZYSZTOF - prokurent, wspólnik

K FRANCISZEK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.01.2024

Październik 1972

Osoba

wspólnik

13.09.2021

03.03.2023

Październik 1972

Osoba

wspólnik

21.09.2018

14.03.2019

Październik 1972

Osoba

wspólnik

03.03.2023

17.01.2024

Październik 1972

Osoba

wspólnik

14.03.2019

13.09.2021

Październik 1972

Osoba

wspólnik

14.03.2019

13.09.2021

Październik 1953

Osoba

wspólnik

03.03.2023

17.01.2024

Październik 1953

Osoba

wspólnik

17.01.2024

Październik 1953

Osoba

wspólnik

13.09.2021

03.03.2023

Październik 1953

Osoba

wspólnik

21.09.2018

14.03.2019

Październik 1953

Osoba

wspólnik

13.09.2021

03.03.2023

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

17.01.2024

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

03.03.2023

17.01.2024

Kwiecień 1958

Osoba

wspólnik

14.03.2019

13.09.2021

Kwiecień 1958

Osoba

prokurent

14.03.2019

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

21.09.2018

Kwiecień 1958

Osoba

powiązanie zwrotne

10.01.2019

Zakład Obróbki Plastycznej

Organizacja

Udziałowcy

Drozdowski Krzysztof posiada 124 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.

Kida Franciszek posiada 103 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.

Frejowski Dariusz posiada 79 udziałów, które stanowią 18.2% firmy.

Największym udziałowcem od 17.01.2024 jest Drozdowski Krzysztof kontrolujący 29% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.03.2023 do 17.01.2024 był Drozdowski Krzysztof kontrolując 28% udziałów.

W okresie od 13.09.2021 do 03.03.2023 najwięcej udziałów posiadał Drozdowski Krzysztof . Jego udziały w tym czasie wynosiły 28%.

Podobne organizacje do ZOP-INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ZESPÓŁ INICJATYW EDUKACYJNYCH "ABOR" SP. Z O.O.	0000022002
2	MEL-TEX SP. Z O.O. SP. K.	0000364941
3	MG SP. Z O.O.	0000053218
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MUROWANIEC"	0000199798
5	ŁOWIECKA KORPORACJA EXPORTOWA "MANISZEWO" SP. Z O.O.	0000172671
6	ALBATROS SP. Z O.O.	0000100687
7	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE MINI - MAX	0000066520
8	ZARZĄD PORTU MORSKIEGO ELBLĄG SP. Z O.O.	0000154716
9	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000113973
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TĘCZA" W OLSZTYNIE	0000181853
11	SANITEX-E SP. Z O.O.	0000174221
12	EMU SP. Z O.O. - NIERUCHOMOŚCI SP. K.	0000342271
13	SIX PM SP. Z O.O.	0000716876
14	HOSSO VISION H2 SP. Z O.O.	0000612085
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RODŁO" W BARCZEWIE	0000150318
16	MP CORP 3 SP. Z O.O.	0000354990
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "OŚWIATA"	0000129521
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W KONIECPOLU	0000160309
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BIAŁEJ RAWSKIEJ	0000206138
20	FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP	0000341912
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA POTOK DOLNY	0000174195
22	SKŁADNICA IMPORTOWA ARTYKUŁÓW PRZEMYSŁOWYCH "SAMOPOMOC"	0000041916
23	PVL INVEST SP. Z O.O.	0000101621
24	BIAŁOSTOCKI KLUB SPORTOWY "HETMAN"	0000047748
25	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW	0000130136
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INCO" WE WROCŁAWIU	0000175292
27	BROWAR MIESZCZAŃSKI SP. Z O.O.	0000185293
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "METALOWIEC"	0000197601
29	ROSEGG R.T. SP. Z O.O.	0000215011
30	MAZOWIECKA IZBA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARSZAWIE	0000122864