Organizacja Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" osiągnęła 806 300 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 779 722 zł. Pozostałe przychody to 26 578 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 485 523 zł.
Strata netto wyniosła 705 801 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -521 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 806 300 zł w 2023 roku.
• 1 932 420 zł w 2022 roku.
• 1 441 669 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -78 515 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -705 801 zł w 2023 roku.
• 8842 zł w 2022 roku.
• -851 212 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" wynosi -480 tys. zł.
EBITDA Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" wynosi -357 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
36 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -480 036 zł w
2023 roku.
• 9674 zł w
2022 roku.
• -835 608 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
62 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -357 148 zł w
2023 roku.
• 199 263 zł w
2022 roku.
• -633 797 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" wynosi 3 365 509 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 082 536 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -586 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 365 509 zł w 2023 roku.
• 4 680 975 zł w 2022 roku.
• 4 311 807 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" wynosi 0,27%. To oznacza, że firma ma szansę 0,27% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,27% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,26% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-131 412 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 563 234 zł w 2023 roku
• 741 013 zł w 2022 roku
• 750 124 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
45% w 2023 roku
•
40% w 2022 roku
•
34% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" wyniosła 4 022 122 zł.
a
ktywa trwałe to 1 969 677 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 052 445 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 022 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 770 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 488 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -324 520 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 022 122 zł w 2023 roku.
• 4 725 730 zł w 2022 roku.
• 4 806 874 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -19%.
Marża operacyjna wyniosła -62%.
Marża netto wyniosła -88%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" wyniosły 251 488 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 022 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5214 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 488 zł w 2023 roku
• 249 295 zł w 2022 roku
• 339 282 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" wykazała przychody na poziomie 806 300 zł.
Organizacja zarobiła -705 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -705 801 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 14 555 zł w 2022 roku
• 32 047 zł w 2021 roku
Organizacja Łowiecka korporacja exportowa "maniszewo" wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0008%.