Organizacja "przedsiębiorstwo debiut ii" osiągnęła 1 258 596 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 257 826 zł. Pozostałe przychody to 770 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 198 297 zł.
Zysk netto wyniósł 59 529 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 118 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 258 596 zł w 2022 roku.
• 1 214 190 zł w 2021 roku.
• 1 267 225 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -32 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 59 529 zł w 2022 roku.
• 95 006 zł w 2021 roku.
• 187 700 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo debiut ii" wynosi 2 423 067 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
595 291 zł a 7 178 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 111 754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 423 067 zł w 2022 roku.
• 2 490 722 zł w 2021 roku.
• 2 825 603 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo debiut ii" wyniosła 4 999 881 zł.
a
ktywa trwałe to 4 868 646 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 235 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 999 881 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 794 515 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 205 366 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 626 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 999 881 zł w 2022 roku.
• 5 139 561 zł w 2021 roku.
• 5 471 680 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo debiut ii" wyniosły 3 205 366 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 999 881 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 64%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 412 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 205 366 zł w 2022 roku
• 3 404 575 zł w 2021 roku
• 3 831 700 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 64% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo debiut ii" wykazała przychody na poziomie 1 258 596 zł.
Organizacja zarobiła 66 005 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 59 529 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6457 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6476 zł w 2022 roku
• 7512 zł w 2021 roku
• 18 854 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo debiut ii" wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 66% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woda Józef
posiada 300 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Woda Józef (33% udziałów)
• Kądziołka Stanisław (33% udziałów)
• Piotrowska Iwona (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.12.2016 do 31.01.2022:
• Woda Józef (33% udziałów)
• Kądziołka Stanisław (33% udziałów)
• Kowalska Jadwiga (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.08.2011 do 14.12.2016:
• Woda Józef (33% udziałów)
• Kądziołka Stanisław (33% udziałów)
• Piotrowska Iwona (33% udziałów)
Podobne organizacje do "PRZEDSIĘBIORSTWO DEBIUT II"