Organizacja Borysov, vorobiov osiągnęła 71 837 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 398 zł. Pozostałe przychody to 2439 zł.
Całkowite koszty wyniosły 102 217 zł.
Strata netto wyniosła 32 819 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 71 837 zł w 2023 roku.
• 387 221 zł w 2022 roku.
• 201 688 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -32 819 zł w 2023 roku.
• 38 537 zł w 2022 roku.
• -58 622 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Borysov, vorobiov wynosi 47 891 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 179 592 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7982 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 47 891 zł w 2023 roku.
• 412 297 zł w 2022 roku.
• 134 459 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Borysov, vorobiov wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 420
zł.
Koszty operacyjne Borysov, vorobiov wyniosły 104 656
zł.
Wynagrodzenia stanowią 47%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8237 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 420 zł w 2023 roku
• 128 798 zł w 2022 roku
• 101 943 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
47% w 2023 roku
•
37% w 2022 roku
•
39% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Borysov, vorobiov wyniosła 19 590 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 13 249 zł.
a
ktywa obrotowe to 6341 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 590 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -50 410 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 000 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 590 zł w 2023 roku.
• 78 546 zł w 2022 roku.
• 31 515 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -168%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 65%.
Marża operacyjna wyniosła -51%.
Marża netto wyniosła -46%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Borysov, vorobiov wyniosły 70 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 590 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 357%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 70 000 zł w 2023 roku
• 96 137 zł w 2022 roku
• 87 642 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 357% w 2023 roku
• 122% w 2022 roku
• 278% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Borysov, vorobiov wykazała przychody na poziomie 71 837 zł.
Organizacja zarobiła -32 819 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -32 819 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 3169 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Borysov, vorobiov wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".
Organizacja wykazała przychód większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 21% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 94% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Borysova Iryna
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.