Oferuje beton architektoniczny do wnętrz i elewacji.
Możliwość mieszania farb na indywidualne zamówienie.
Produkty przyjazne dla alergików i środowiska.
Darmowa dostawa do Paczkomatu od 299 zł.
Adeco to zaawansowany producent farb, tynków oraz systemów ociepleniowych, który działa na polskim rynku materiałów budowlanych. Oferowana przez niego gama produktów obejmuje nie tylko farby elewacyjne i dekoracyjne, ale również różnorodne tynki, zarówno silikonowe, jak i mozaikowe. Specjalnością Adeco jest beton architektoniczny, który można z powodzeniem stosować w aranżacjach wnętrz oraz na elewacjach, co nadaje im wyjątkowy styl i charakter. Przez najwyższą jakość swoich wyrobów, Adeco zwraca uwagę na aspekty ekologiczne, oferując produkty przyjazne alergikom oraz realizując filozofię zero waste. Klienci mogą skorzystać z możliwości mieszania farb, co pozwala na uzyskanie dowolnych odcieni zgodnych z ich oczekiwaniami. Dzięki dostępnym testerom kolorów, każdy może na własnej powierzchni sprawdzić, jak będzie wyglądał wybrany produkt w różnych warunkach oświetleniowych. Adeco wyróżnia się również profesjonalnym pakowaniem zamówień, co gwarantuje dostarczenie ich w nienaruszonym stanie. W ofercie znalazły się również systemy dociepleń, co czyni go kompleksowym dostawcą zabezpieczeń budowlanych, idealnych do modernizacji i nowego budownictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adeco osiągnęła 4 524 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 431 124 zł. Pozostałe przychody to 93 101 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 424 512 zł.
Zysk netto wyniósł 6612 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 824 368 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 524 225 zł w 2023 roku.
• 4 268 946 zł w 2022 roku.
• 2 859 755 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6612 zł w 2023 roku.
• 94 406 zł w 2022 roku.
• 85 533 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adeco wynosi 3 197 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
66 124 zł a 11 310 561 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 585 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 197 955 zł w 2023 roku.
• 3 365 572 zł w 2022 roku.
• 2 390 187 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adeco wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 373
zł.
Koszty operacyjne Adeco wyniosły 4 460 235
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
52 140 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 373 zł w 2023 roku
• 315 632 zł w 2022 roku
• 152 466 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
8% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adeco wyniosła 1 314 109 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 121 384 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 111 756 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 80 970 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 314 109 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 207 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 106 968 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 664 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 314 109 zł w 2023 roku.
• 852 540 zł w 2022 roku.
• 659 928 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 131 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adeco wyniosły 1 106 968 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 314 109 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 192 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 106 968 zł w 2023 roku
• 663 228 zł w 2022 roku
• 471 193 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adeco wykazała przychody na poziomie 4 524 225 zł.
Organizacja zarobiła 7193 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 581 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6612 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 581 zł w 2023 roku
• 8302 zł w 2022 roku
• 7865 zł w 2021 roku
Organizacja Adeco wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki