Dostarcza gruntowe pompy ciepła dla nowych i starych budynków
Pomaga w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych
Oferuje bezpłatną wycenę i audyt nieruchomości
Gwarantuje oszczędność energii i długowieczność instalacji
Zyskuje pozytywne opinie od zadowolonych klientów
DEWAX to profesjonalna firma specjalizująca się w dostarczaniu gruntowych pomp ciepła, które stanowią nowoczesne oraz ekologiczne rozwiązanie dla właścicieli budynków. Oferta firmy obejmuje wsparcie zarówno dla budynków nowych, jak i starszych, co sprawia, że jej usługi są wszechstronnie dostępne. DEWAX wyróżnia się na tle konkurencji dzięki kompleksowemu doradztwu oraz pomocy w uzyskaniu dofinansowania z programów rządowych, takich jak 'Moje ciepło' czy 'Czyste powietrze'. Przed zakupem klienci mogą skorzystać z bezpłatnej wyceny oraz audytu nieruchomości, co pozwala na precyzyjne dopasowanie do indywidualnych potrzeb. Dzięki zastosowaniu pomp ciepła klienci mogą zyskać do 75% energii pozyskiwanej z otoczenia, co przyczynia się do znacznej oszczędności oraz poprawy efektywności energetycznej. DEWAX stawia na jakość i długowieczność, oferując rozwiązania, które mogą funkcjonować przez dziesięciolecia, co czyni inwestycję w pompy ciepła szczególnie atrakcyjną. Opinia dotychczasowych klientów podkreśla rzetelność oraz profesjonalizm w realizacji usług, co dodatkowo umacnia reputację DEWAX na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dewax osiągnęła 1 764 877 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 764 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 469 625 zł.
Zysk netto wyniósł 295 252 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 172 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 764 877 zł w 2023 roku.
• 742 083 zł w 2022 roku.
• 735 273 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 42 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 252 zł w 2023 roku.
• 54 269 zł w 2022 roku.
• 62 490 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dewax wynosi 359 tys. zł.
EBITDA Dewax wynosi 373 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
45 629 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 359 433 zł w
2023 roku.
• 92 117 zł w
2022 roku.
• 94 690 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
43 879 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 372 583 zł w
2023 roku.
• 112 108 zł w
2022 roku.
• 122 758 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dewax wynosi 3 163 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
806 394 zł a 4 412 193 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 368 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 163 987 zł w 2023 roku.
• 1 296 754 zł w 2022 roku.
• 1 226 426 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dewax wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 252 020
zł.
Koszty operacyjne Dewax wyniosły 1 405 444
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
26 127 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 252 020 zł w 2023 roku
• 153 904 zł w 2022 roku
• 170 490 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
27% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dewax wyniosła 1 729 184 zł.
a
ktywa trwałe to 537 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 191 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 729 184 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 075 192 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 653 992 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 729 184 zł w 2023 roku.
• 1 227 766 zł w 2022 roku.
• 1 224 123 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dewax wyniosły 653 992 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 729 184 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 653 992 zł w 2023 roku
• 447 825 zł w 2022 roku
• 575 743 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dewax wykazała przychody na poziomie 1 764 877 zł.
Organizacja zarobiła 324 560 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 308 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 252 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 308 zł w 2023 roku
• 5643 zł w 2022 roku
• 7064 zł w 2021 roku
Organizacja Dewax wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.