Organizacja Maskey osiągnęła 1 828 052 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 827 825 zł. Pozostałe przychody to 227 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 658 964 zł.
Zysk netto wyniósł 168 861 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 930 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 828 052 zł w 2023 roku.
• 1 824 544 zł w 2022 roku.
• 1 678 115 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 168 861 zł w 2023 roku.
• -23 626 zł w 2022 roku.
• 66 662 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Maskey wynosi 191 tys. zł.
EBITDA Maskey wynosi 207 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
23 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 191 425 zł w
2023 roku.
• -18 637 zł w
2022 roku.
• 69 910 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 206 655 zł w
2023 roku.
• -3407 zł w
2022 roku.
• 98 342 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Maskey wynosi 2 236 188 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
342 043 zł a 4 570 130 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 198 559 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 236 188 zł w 2023 roku.
• 1 431 760 zł w 2022 roku.
• 1 615 967 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Maskey wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 167 784
zł.
Koszty operacyjne Maskey wyniosły 1 636 400
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
27 401 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 167 784 zł w 2023 roku
• 176 476 zł w 2022 roku
• 150 839 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
9% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Maskey wyniosła 754 203 zł.
a
ktywa trwałe to 76 996 zł.
a
ktywa obrotowe to 677 207 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 754 203 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 456 057 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 146 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 754 203 zł w 2023 roku.
• 586 422 zł w 2022 roku.
• 484 122 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 31.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Maskey wyniosły 298 146 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 754 203 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -20 174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 146 zł w 2023 roku
• 299 226 zł w 2022 roku
• 176 687 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Maskey wykazała przychody na poziomie 1 828 052 zł.
Organizacja zarobiła 186 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 670 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 168 861 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2689 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 670 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 11 814 zł w 2021 roku
Organizacja Maskey wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".
Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 38% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.