SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730302 NIP
7123370057 REGON
380080071

Podsumowanie

aktywa

8,3 mln

przychód

4,2 mln

zysk

923 tys.

wartość firmy

11,4 mln

Branża główna: Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

LUBLIN

Adres

UL. MARIANA RAPACKIEGO, 25

Kod pocztowy

20-150

Rejestracja

2018-05-02

Rozpoczęcie działalności

2018-05-02

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Seal osiągnęła 4 167 854 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 944 254 zł. Pozostałe przychody to 223 600 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 021 145 zł.

Zysk netto wyniósł 923 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 694 642 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 167 854 zł w 2023 roku.
• 5 070 097 zł w 2022 roku.
• 4 455 483 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 153 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 923 109 zł w 2023 roku.
• 1 637 120 zł w 2022 roku.
• 1 582 016 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2406850.89

931577.21

3625805.51

1197403.47

3538281.93

806401.65

4455482.87

1582016.2

5070097.04

1637120.23

4167854.03

923109.19

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Seal wynosi 856 tys. zł.

EBITDA Seal wynosi 882 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Seal wynosi 11 444 539 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 973 533 zł a 26 525 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 907 423 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 444 539 zł w 2023 roku.
• 14 209 746 zł w 2022 roku.
• 12 475 677 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

702432.91

6033309.01

13042080.94

1600485.51

8807303.06

16763648.58

2096860.75

7681321.97

11289623.1

3177289.9

12475676.61

22148226.8

4281200.82

14209746.43

22919683.22

4973532.71

11444538.83

26525507.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Seal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 434 zł.

Koszty operacyjne Seal wyniosły 3 088 603 zł.

Wynagrodzenia stanowią 17% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 406 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 434 zł w 2023 roku
• 459 589 zł w 2022 roku
• 506 913 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Seal wyniosła 8 324 843 zł.

ktywa trwałe to 5 896 758 zł.

ktywa obrotowe to 2 428 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 324 843 zł.

apitał (fundusz) własny to 6 631 377 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 693 466 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 387 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 324 843 zł w 2023 roku.
• 6 865 868 zł w 2022 roku.
• 5 115 464 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1320916.86

2498221.25

3423329.99

5115464

6865867.54

8324842.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.7053

0.9947

0.4549

0.3871

0.4793

0.5611

0.3686

0.3302

0.2356

0.2884

0.2522

0.2279

0.3093

0.3734

0.3899

0.3551

0.2384

0.2868

0.2612

0.3229

0.1109

0.1392

0.2169

0.2215

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Seal wyniosły 1 693 466 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 324 843 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 282 244 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 693 466 zł w 2023 roku
• 1 157 600 zł w 2022 roku
• 879 077 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1320916.86

384339.65

0.291

2498221.25

364240.57

0.1458

3423329.99

627515.66

0.1833

5115464

879077.47

0.1718

6865867.54

1157599.78

0.1686

8324842.94

1693465.99

0.2034

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Seal wykazała przychody na poziomie 4 167 854 zł.

Organizacja zarobiła 977 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 400 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 923 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9067 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 400 zł w 2023 roku
• 99 839 zł w 2022 roku
• 137 859 zł w 2021 roku

Wartość

158273

123515

81764

137859

99839

54400

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

dane za rok

Organizacja Seal wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.320574162679426

0.00495049504950495

0.760869565217391

0.531531531531532

0.456521739130435

0.314285714285714

0.953367875647668

0.962365591397849

0.976525821596244

0.942028985507246

0.783018867924528

0.794238683127572

0.572033898305085

0.559670781893004

0.214912280701754

0.946601941747573

0.948453608247423

0.951754385964912

0.862222222222222

0.759090909090909

0.707112970711297

0.553648068669528

0.573221757322176

0.262008733624454

0.878787878787879

0.905263157894737

0.852173913043478

0.676991150442478

0.694063926940639

0.778723404255319

0.554112554112554

0.608510638297872

0.204444444444444

0.935643564356436

0.948453608247423

0.920353982300885

0.783783783783784

0.728506787330317

0.793991416309013

0.552631578947368

0.622317596566524

0.235023041474654

0.958974358974359

0.883597883597884

0.885844748858447

0.770642201834862

0.704545454545455

0.695876288659794

0.444444444444444

0.603092783505155

0.298429319371728

0.901162790697674

0.903030303030303

0.678756476683938

0.542105263157895

0.635869565217391

Powiązania

W ANNA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.05.2018

13.12.2018

Ż Witold

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

13.12.2018

W Anna

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

02.05.2018

13.12.2018

Ż Witold

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

31.01.2020

Z Tomasz

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

31.01.2020

W Anna

Październik 1967

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowska Anna posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2018 jest Wojciechowska Anna kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.05.2018 do 13.12.2018 był Żelazowski Witold kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do SEAL

	Organizacja	Numer KRS
1	CHAMPION BP SP. Z O.O.	0000329946
2	SI-TECH SP. Z O.O.	0000344511
3	CAMELEO LEŚNIEWICZ GRADKOWSKA SP. J.	0000933849
4	LAINER SP. Z O.O. SP. K.	0000570754
5	NEO INK SP. Z O.O.	0000559011
6	"POLIFARB" KALISZ S.A.	0000124927
7	CHESTER MOLECULAR SP. Z O.O.	0000106615
8	DONECK POLSKA SP. Z O.O.	0000550502
9	FEIDAL POLSKA SP. Z O.O.	0000060021
10	JOTO SP. Z O.O.	0000787077
11	MOL COATINGS SP. Z O.O.	0000333401
12	FABRYKA FARB "KUJAWIAK" SP. Z O.O.	0000797018
13	TES TECHNIKA EMALIA SZKŁO SP. Z O.O.	0000264908
14	PRINT COATINGS POLSKA SP. Z O.O.	0000244847
15	FGP POLSKA SP. Z O.O.	0000296457
16	POL-EXPO SP. Z O.O.	0000978974
17	IMPREFARB FABRYKA FARB DĄBROWSKI SP. K.	0000962672
18	SYNPEKO SP. Z O.O.	0000517697
19	FABRYKA FARB I LAKIERÓW "MALEXIM" SP. Z O.O.	0000343752
20	TRILACOLOR SP. Z O.O.	0000148840
21	ADEXBUD SP. Z O.O.	0000492807
22	CREBONIT COATINGS SP. Z O.O.	0000801321
23	INKDYSTRYBUCJA POZNAŃ SP. Z O.O.	0000408200
24	GDAŃSKA FABRYKA FARB GRAFICZNYCH SP. Z O.O.	0000299021
25	KROE SP. Z O.O.	0000525929
26	CHEMATEX SP. Z O.O.	0000374328
27	INERGIS SP. Z O.O.	0000367699
28	KUBA LAKIERY SP. Z O.O.	0000522987
29	CERRYS RYSKALOK SP. J.	0000771750
30	VENGA HARTZCHEMIE SP. Z O.O. SP. K.	0000984208

SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000730302 NIP 7123370057 REGON 380080071

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających" (20.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SEAL

SEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000730302 NIP
7123370057 REGON
380080071