Organizacja Ikoona osiągnęła 150 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 150 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 230 708 zł.
Strata netto wyniosła 80 708 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 30 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 150 000 zł w 2022 roku.
• 195 001 zł w 2021 roku.
• 352 489 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -80 708 zł w 2022 roku.
• -40 078 zł w 2021 roku.
• 45 262 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ikoona wynosi 100 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 375 000 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 100 000 zł w 2022 roku.
• 169 492 zł w 2021 roku.
• 485 593 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ikoona wyniosła 671 610 zł.
a
ktywa trwałe to 425 662 zł.
a
ktywa obrotowe to 245 948 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 671 610 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -28 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 699 663 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 134 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 671 610 zł w 2022 roku.
• 875 279 zł w 2021 roku.
• 947 534 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 288%.
Marża operacyjna wyniosła -53%.
Marża netto wyniosła -54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 57.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ikoona wyniosły 699 663 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 671 610 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 104%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 139 933 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 699 663 zł w 2022 roku
• 822 625 zł w 2021 roku
• 854 801 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 104% w 2022 roku
• 94% w 2021 roku
• 90% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ikoona wykazała przychody na poziomie 150 000 zł.
Organizacja zarobiła -80 708 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -80 708 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 14 417 zł w 2021 roku
• 8114 zł w 2020 roku
Organizacja Ikoona wykazała zysk netto większy niż 16% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 16% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ramski Marek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ramska Monika
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.