Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

VSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000685097 NIP
6842646616 REGON
367674530

Podsumowanie

aktywa

282 tys.

przychód

209 tys.

zysk

29 tys.

wartość firmy

454 tys.

Branża główna: Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

KROSNO

Adres

UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWSKICH, 14

Kod pocztowy

38-400

Rejestracja

2017-06-30

Rozpoczęcie działalności

2017-06-30

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓLKI PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE VSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCEJ POPRZEZ ZARZĄD ZGODNIE Z ZASADAMI REPREZENTACJI KOMPLEMENTARIUSZA.

Branże

Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Vsolutions osiągnęła 209 302 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 209 302 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 180 511 zł.

Zysk netto wyniósł 28 791 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -56 938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 302 zł w 2022 roku.
• 49 zł w 2021 roku.
• 3 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 394 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 28 791 zł w 2022 roku.
• -3923 zł w 2021 roku.
• -1485 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

493991.34

245761.02

1.72

-3491.28

2.89

-2041.22

2.76

-1485.31

49.23

-3922.7

209302.21

28791.29

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Vsolutions wynosi 32 tys. zł.

EBITDA Vsolutions wynosi 36 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 42 764 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 32 028 zł w 2022 roku.
• -3923 zł w 2021 roku.
• -1485 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Vsolutions wynosi 453 909 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 199 209 zł a 1 062 447 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -208 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 453 909 zł w 2022 roku.
• 177 648 zł w 2021 roku.
• 180 559 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

185820.76

1498192.41

3440654.28

183203.45

977078.96

181673.32

968914.08

180559.25

962972.84

177648.2

947282.04

199208.85

453908.82

1062447.2

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Vsolutions wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,03% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 157 772 zł.

Koszty operacyjne Vsolutions wyniosły 177 275 zł.

Wynagrodzenia stanowią 89% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 554 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 157 772 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 17.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Vsolutions wyniosła 282 240 zł.

ktywa obrotowe to 282 240 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 282 240 zł.

apitał (fundusz) własny to 265 612 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 628 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4949 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 282 240 zł w 2022 roku.
• 240 994 zł w 2021 roku.
• 240 866 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

257494.52

244392.87

242473.32

240866.21

240993.51

282239.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.9544

0.9919

0.4977

0.4975

-0.0143

-2029.814

-0.0084

-706.2941

-706.3045

-0.0062

-538.1304

-538.1558

-0.0163

-0.0166

-79.6811

0.102

0.1084

0.153

0.1376

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Vsolutions wyniosły 16 628 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 282 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 628 zł w 2022 roku
• 4173 zł w 2021 roku
• 123 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

257494.52

9733.5

0.0378

244392.87

123.13

0.0005

242473.32

244.8

0.001

240866.21

123

0.0005

240993.51

4173

0.0173

282239.55

16627.75

0.0589

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Vsolutions wykazała przychody na poziomie 209 302 zł.

Organizacja zarobiła 32 027 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3236 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 28 791 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3236 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

dane za rok

Organizacja Vsolutions wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.005%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.788079470198676

0.552447552447552

0.45364238410596

0.386029411764706

0.840909090909091

0.810679611650485

0.985294117647059

0.930909090909091

0.341389728096677

0.217948717948718

0.43202416918429

0.146103896103896

0.0281124497991968

0.0436681222707424

0.352750809061489

0.236245954692557

0.351906158357771

0.24

0.407624633431085

0.119741100323625

0.0350194552529183

0.0386266094420601

0.353697749196141

0.238709677419355

0.358543417366947

0.244956772334294

0.420168067226891

0.117283950617284

0.0228136882129278

0.0288065843621399

0.381538461538462

0.274691358024691

0.278688524590164

0.250704225352113

0.405994550408719

0.269005847953216

0.0476190476190476

0.0544747081712062

0.303206997084548

0.211764705882353

0.644155844155844

0.479784366576819

0.44300518134715

0.365217391304348

0.592057761732852

0.598455598455598

0.740634005763689

0.614492753623188

0.665689149560117

Powiązania

VSOLUTIONS - reprezentacja, wspólnik

W WALDEMAR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.06.2017

W Waldemar

Czerwiec 1980

Osoba

wspólnik

30.06.2017

15.04.2022

Vsolutions

Organizacja

wspólnik

15.04.2022

Vsolutions

Organizacja

reprezentacja

15.04.2022

Vsolutions

Organizacja

reprezentacja

30.06.2017

15.04.2022

Vsolutions

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do VSOLUTIONS

	Organizacja	Numer KRS
1	LOREMA SP. Z O.O.	0000573654
2	VICTORIA GRANIT SP. Z O.O.	0001078629
3	EUROPEAN LICENSING COMPANY SP. Z O.O.	0000239976
4	GAVI SP. Z O.O. SP. K.	0000567203
5	ABRAX SP. Z O.O.	0000724339
6	ASPIKO SP. Z O.O.	0000663441
7	1 VIEW SP. Z O.O.	0000509287
8	CONCEPT AG SP. Z O.O.	0000901651
9	RAXY SP. Z O.O.	0000536302
10	ZESPÓŁ EKSPERCKICH BIUR RACHUNKOWYCH ALABRUDZIŃSCY	0000913508
11	INMEDIO (DAWNIEJ: "EQUAL" )	0000594654
12	FUNDACJA ROZWOJU UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA	0000682266
13	NOVA TRADEMARK SP. Z O.O.	0000603229
14	DACHS POLSKA SP. Z O.O.	0000640859
15	AGNOSCO SP. Z O.O.	0000480942
16	POLSKIE PRODUKTY BIOBÓJCZE SP. Z O.O. SP. K.	0000740266
17	PATIO POLSKA SP. Z O.O.	0000297577
18	3D FUTURE LAGRIS SP. Z O.O. SP. K.	0000772489
19	PLANT POWER SP. Z O.O.	0000886347
20	STRAETUS SP. Z O.O. SP. K.	0000679627
21	STOW. INŻYNIERÓW INSTALACJI BUDOWLANYCH	0000846845
22	NAVIPARKING POLAND SP. Z O.O.	0000692741
23	AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO SP. Z O.O.	0000322343
24	LICENCE STUDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000038899
25	EKO-PAK PRODUCENT OPAKOWAŃ TEKTUROWYCH	0000693514
26	GAMA DETAL SP. Z O.O.	0000454978
27	CCMA PL SP. Z O.O.	0000675505
28	IKOONA SP. Z O.O.	0000736481
29	YUMMY CONCEPTS S.A.	0000706584
30	HOLIDAY PARK IP SP. Z O.O.	0000991766

VSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000685097 NIP 6842646616 REGON 367674530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim" (77.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do VSOLUTIONS

VSOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000685097 NIP
6842646616 REGON
367674530