Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ALL4INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728946 NIP
1182172143 REGON
380019025

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

745 tys.

zysk

352 tys.

wartość firmy

3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ARKUSZOWA, 167B

Kod pocztowy

01-934

Rejestracja

2018-04-20

Rozpoczęcie działalności

2018-04-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY WSPÓLNIK UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja All4invest osiągnęła 744 947 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 744 947 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 393 210 zł.

Zysk netto wyniósł 351 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 124 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 744 947 zł w 2023 roku.
• 373 355 zł w 2022 roku.
• 206 865 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 351 738 zł w 2023 roku.
• 81 330 zł w 2022 roku.
• 54 048 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0.65

-13522

15001.58

-35637.35

132067.49

31428.63

206864.77

54048.13

373355.13

81330.41

744947.36

351737.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT All4invest wynosi 392 tys. zł.

EBITDA All4invest wynosi 426 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji All4invest wynosi 3 002 622 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 099 039 zł a 5 861 542 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 500 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 002 622 zł w 2023 roku.
• 1 409 461 zł w 2022 roku.
• 1 128 340 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

515608.93

2749912

798881.54

4207362.6

198101.23

947461.47

3913077.12

310297.15

1128340.42

4129269.64

560032.7

1409460.92

4454591.28

1099039.19

3002621.8

5861542.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji All4invest wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne All4invest wyniosły 353 050 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów All4invest wyniosła 1 834 288 zł.

ktywa trwałe to 1 397 568 zł.

ktywa obrotowe to 436 720 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 834 288 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 465 386 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 903 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 305 715 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 834 288 zł w 2023 roku.
• 1 552 234 zł w 2022 roku.
• 1 480 652 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

688276.27

1114507.66

1468158.92

1480651.54

1552233.59

1834288.08

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 53%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.0196

-0.0197

-20803.0769

-0.032

-0.0339

-2.3232

-2.3756

0.0214

0.0321

0.2538

0.238

0.0365

0.0524

0.3131

0.2613

0.0524

0.073

0.2533

0.2178

0.1918

0.24

0.5261

0.4722

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania All4invest wyniosły 368 903 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 834 288 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 484 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 903 zł w 2023 roku
• 438 586 zł w 2022 roku
• 448 334 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

688276.27

798.27

0.0012

1114507.66

62667.01

0.0562

1468158.92

489889.64

0.3337

1480651.54

448334.13

0.3028

1552233.59

438585.77

0.2826

1834288.08

368902.5

0.2011

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja All4invest wykazała przychody na poziomie 744 947 zł.

Organizacja zarobiła 389 353 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 37 615 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 351 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6269 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 615 zł w 2023 roku
• 9735 zł w 2022 roku
• 6280 zł w 2021 roku

Wartość

6280

9735

37615

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja All4invest wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0008%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 55% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 47% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0008%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.357070536618292

0.00237446749074656

0.000202183582693085

0.247790289381281

0.191484016830999

0.403292181069959

0.0837723919915701

0.0148001220628624

0.0152659358505887

0.280078508341511

0.214765985497693

0.181539706392325

0.273135669362084

0.45771719038817

0.231147949644771

0.105278317851228

0.0965913443125239

0.227044765030029

0.186604361370717

0.660847466990774

0.409756653559013

0.496052994755727

0.454735709160488

0.747705793726887

0.69311859443631

0.660522090741512

0.516472346786248

0.663880755922278

0.451031915475995

0.49

0.427446698465605

0.742375815687841

0.724696070115917

0.703379653456854

0.551272476589878

0.688028533624806

0.692336329309153

0.501692139737991

0.487217645495615

0.410092676311031

0.726303395041539

0.675685050294832

0.752306480648065

0.583140682266704

0.696947133283693

0.776199361945464

0.548327594687654

0.465299494828001

0.354860430950049

0.879786718371304

0.868477064220183

0.901816187225744

0.742454851545761

0.774341130227463

Powiązania

ALL4INVEST - reprezentacja, wspólnik

P BARTOSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2018

P Bartosz

Kwiecień 1986

Osoba

wspólnik

20.04.2018

All4invest

Organizacja

reprezentacja

20.04.2018

All4invest

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ALL4INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	JATO SP. Z O.O.	0000634543
2	CENTRUM SP. Z O.O.	0000011904
3	ORTEGA SP. Z O.O.	0000366287
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BOREK" W KRASNYMSTAWIE	0000035445
5	OMEGA 3MY SP. Z O.O.	0000618685
6	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BRATEK"	0000182555
7	GRUPA 99	0000009099
8	GALERIA RUSAŁKA SP. Z O.O.	0000165740
9	JOJEK SP. Z O.O.	0000693900
10	ARDET SP. Z O.O.	0000379813
11	DOMLEX SP. Z O.O.	0000597132
12	ALSTAL SP. Z O.O.	0000222391
13	EWEMAR SP. Z O.O.	0000774878
14	ARKA NOEGO NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000490866
15	BAGIŃSKI RENTAL SP. K.	0000745566
16	4 RENT GROUP SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000695764
17	EWKM SP. Z O.O.	0000400335
18	PARYTET SP. Z O.O. I WSPÓLNICY SP. K.	0000341042
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA WSPÓLNY DOM	0000107289
20	UNITED BC POLAND SP. Z O.O.	0000241296
21	RADETINA SP. Z O.O.	0000266034
22	MAR&WIS INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000342172
23	PATECO SP. Z O.O.	0000643877
24	ANDRZEJEWSKI NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000303059
25	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" SP. Z O.O.	0000079902
26	VENUS SP. Z O.O.	0000368628
27	TOSMED SP. Z O.O.	0000023385
28	FANSTERPOL SP. Z O.O.	0000568390
29	ATA-INVESTMENT SP. Z O.O.	0000569227
30	EGA STONE SP. Z O.O.	0000152813

ALL4INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000728946 NIP 1182172143 REGON 380019025

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ALL4INVEST

ALL4INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000728946 NIP
1182172143 REGON
380019025