RADETINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000266034 NIP
5291728475 REGON
016220090

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,8 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
370 tys.
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
216 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
2,2 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
OPYPY
Adres
PAPROCIOWA, 28
Kod pocztowy
05-825
Rejestracja
2006-11-17
Rozpoczęcie działalności
2000-02-15
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAZDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Branże
Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja obuwia Transport lotniczy towarów i transport kosmiczny Wyprawa skór, garbowanie; wyprawa i barwienie skór futerkowych; produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych; produkcja wyrobów rymarskich Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Nadawanie programów radiofonicznych Rozmnażanie roślin Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych Badania i analizy techniczne Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Doradztwo związane z zarządzaniem Reprodukcja zapisanych nośników informacji Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych Transport wodny śródlądowy towarów Wytwarzanie i przetwarzanie koksu Transport lotniczy pasażerski Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Uprawy rolne inne niż wieloletnie Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Chów i hodowla zwierząt Reklama Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt Produkcja wyrobów z papieru i tektury Uprawa roślin wieloletnich Działalność fotograficzna Magazynowanie i przechowywanie towarów Transport wodny śródlądowy pasażerski Produkcja pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Działalność usługowa wspomagająca transport Transport morski i przybrzeżny pasażerski Produkcja masy włóknistej, papieru i tektury Działalność związana z tłumaczeniami Transport morski i przybrzeżny towarów Produkcja części i akcesoriów do pojazdów silnikowych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radetina osiągnęła 369 560 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 369 559 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 153 474 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 216 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 493 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 369 560 zł w 2023 roku.
• 244 464 zł w 2022 roku.
• 290 531 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 21 453 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 216 085 zł w 2023 roku.
• 83 471 zł w 2022 roku.
• 121 904 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA


Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Radetina wynosi 2 213 370 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 554 340 zł a 5 880 837 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 334 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 213 370 zł w 2023 roku.
• 1 437 453 zł w 2022 roku.
• 1 559 295 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radetina wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Radetina wyniosły 132 051 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -2755 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 209 zł w 2023 roku
• 44 863 zł w 2022 roku
• 40 345 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Radetina wyniosła 1 813 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 438 903 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 374 133 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 813 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 470 209 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 342 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 310 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 813 037 zł w 2023 roku.
• 1 598 401 zł w 2022 roku.
• 1 553 105 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 64%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 58%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Radetina wyniosły 342 827 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 813 037 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -81 617 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 342 827 zł w 2023 roku
• 344 276 zł w 2022 roku
• 382 451 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radetina wykazała przychody na poziomie 369 560 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 237 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 21 377 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 216 085 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 993 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 377 zł w 2023 roku
• 8261 zł w 2022 roku
• 11 174 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Radetina wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0004%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0004%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Alkan Mersad posiada 250 udziałów, które stanowią 50% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Büyükbayrak Sait posiada 200 udziałów, które stanowią 40% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Büyükbayrak Ali posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 05.12.2007 jest Alkan Mersad kontrolujący 50% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 17.11.2006 do 05.12.2007 był Buyukbayrak Sait kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do RADETINA

Organizacja Numer KRS
1
FANSTERPOL SP. Z O.O.
0000568390
2
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE "SINGIEL" SP. Z O.O.
0000079902
3
SMYCZX SP. Z O.O.
0000245942
4
MASTER HOME SP. Z O.O.
0000615528
5
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W BURZENINIE
0000077002
6
JATO SP. Z O.O.
0000634543
7
ALEKSANDER KACZMARCZYK SP. K.
0000145719
8
VERSATILIS SP. Z O.O.
0000401427
9
EXPERT F SP. Z O.O.
0000121612
10
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIKTORIA"
0000079505
11
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JUBILATKA"
0000182799
12
WIEŻA SP. Z O.O.
0000044154
13
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEDYK" W WYSZKOWIE
0000148761
14
ALU-STAL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.
0000572659
15
PATECO SP. Z O.O.
0000643877
16
PAWLISZAK, HEIDECKE, WIŚNIEWSKI "BUD-DREW-BAUCHOLZ"
0000192797
17
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W CZERSKU
0000218970
18
PCCH-IZABELA SP. Z O.O.
0000386651
19
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "TELPRA" SP. Z O.O.
0000168217
20
GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ROKIETNICY
0000181354
21
PARK HANDLOWY GORLICE SP. Z O.O.
0000449603
22
BOCZNA6L SP. Z O.O.
0000703829
23
PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "GRAMEX - 2M" SP. Z O.O.
0000058267
24
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA
0000171901
25
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOPERNIK"
0000188642
26
VENTARIS SP. Z O.O.
0000774754
27
WROCŁAWSKIE ASFALTY SP. Z O.O.
0000287152
28
AHOJ SP. Z O.O.
0000460307
29
GAMERK SP. Z O.O.
0000145696
30
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MEBLE" W OSTROWII MAZOWIECKIEJ
0000191562