Przychody operacyjne wyniosły 805 592 zł. Pozostałe przychody to 4016 zł.
Całkowite koszty wyniosły 795 857 zł.
Zysk netto wyniósł 9736 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 133 850 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 809 609 zł w 2023 roku.
• 499 541 zł w 2022 roku.
• 456 355 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9736 zł w 2023 roku.
• -37 460 zł w 2022 roku.
• 3868 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ewkm wynosi 6 tys. zł.
EBITDA Ewkm wynosi 19 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5720 zł w
2023 roku.
• -39 160 zł w
2022 roku.
• 3315 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
4476 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 220 zł w
2023 roku.
• -39 160 zł w
2022 roku.
• 3315 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ewkm wynosi 1 702 725 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
97 360 zł a 5 994 889 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 94 231 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 702 725 zł w 2023 roku.
• 1 449 767 zł w 2022 roku.
• 1 464 545 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ewkm wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7391
zł.
Koszty operacyjne Ewkm wyniosły 799 873
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1232 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7391 zł w 2023 roku
• 12 669 zł w 2022 roku
• 10 120 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ewkm wyniosła 1 663 666 zł.
a
ktywa trwałe to 1 322 334 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 332 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 663 666 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 498 722 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 164 944 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 663 666 zł w 2023 roku.
• 1 771 348 zł w 2022 roku.
• 1 589 189 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 78.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ewkm wyniosły 164 944 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 663 666 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 164 944 zł w 2023 roku
• 282 362 zł w 2022 roku
• 62 738 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ewkm wykazała przychody na poziomie 809 609 zł.
Organizacja zarobiła 9736 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9736 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku