Projektowanie i dostosowywanie linii produkcyjnych
Usługi modernizacji maszyn przemysłowych
Zgrzewanie kształtek pianki PE
Doradztwo techniczne w zakresie zwiększania efektywności produkcji
UNISTAR to uznany producent maszyn i urządzeń przemysłowych specjalizujący się w tworzeniu linii produkcyjnych oraz maszyn do konwertingu pianki polietylenowej (PE). Firma przykłada szczególną wagę do innowacyjnych rozwiązań, które mają na celu optymalizację procesów produkcyjnych w różnych branżach. W portfolio UNISTAR znajdują się maszyny do rozwarstwiania płyt, zgrzewania kształtek pianki PE oraz produkcji worków, które są realizowane z dbałością o jakość oraz funkcjonalność. Firma świadczy także usługi projektowe, dostosowując maszyny do specyficznych wymagań swoich klientów, co pozwala im uzyskać przewagę nad konkurencją. UNISTAR oferuje również modernizację istniejących maszyn, co zwiększa ich efektywność i bezpieczeństwo użytkowania. Dzięki zespołowi profesjonalnych inżynierów oraz nowoczesnym technologiom, UNISTAR z powodzeniem wprowadza na rynek rozwiązania, które łączą w sobie bezpieczeństwo, ergonomię i estetykę, bez kompromisów. Historia firmy zaczęła się od chęci realizacji złożonych projektów, co przejawia się w ich podejściu do rozwiązywania problemów, stawiając na hasło: „jeśli nie da się czegoś zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie”.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Unistar osiągnęła 15 474 388 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 474 388 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 953 004 zł.
Zysk netto wyniósł 5 521 384 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 579 065 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 474 388 zł w 2023 roku.
• 4 082 864 zł w 2022 roku.
• 3 337 199 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 920 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 521 384 zł w 2023 roku.
• -2 445 316 zł w 2022 roku.
• -338 474 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Unistar wynosi 5,84 mln zł.
EBITDA Unistar wynosi 5,92 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Unistar wynosi 36 265 129 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 863 333 zł a 77 299 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 044 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 265 129 zł w 2023 roku.
• 2 721 909 zł w 2022 roku.
• 3 772 639 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Unistar wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 3,22% w 2022 roku.
• 0,68% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 503 997
zł.
Koszty operacyjne Unistar wyniosły 9 633 749
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
417 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 503 997 zł w 2023 roku
• 2 262 165 zł w 2022 roku
• 1 301 246 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
35% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Unistar wyniosła 7 276 814 zł.
a
ktywa trwałe to 262 783 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 014 031 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 276 814 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 151 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 125 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 212 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 276 814 zł w 2023 roku.
• 7 819 811 zł w 2022 roku.
• 4 021 198 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107%.
Marża operacyjna wyniosła 38%.
Marża netto wyniosła 36%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Unistar wyniosły 2 125 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 276 814 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 354 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 125 703 zł w 2023 roku
• 8 201 341 zł w 2022 roku
• 1 957 412 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Unistar wykazała przychody na poziomie 15 474 388 zł.
Organizacja zarobiła 5 752 947 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 231 563 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 521 384 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 594 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 231 563 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Unistar wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.