Organizacja Comatec poland osiągnęła 16 022 141 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 928 528 zł. Pozostałe przychody to 93 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 927 173 zł.
Zysk netto wyniósł 2 001 355 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 840 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 022 141 zł w 2022 roku.
• 10 890 520 zł w 2021 roku.
• 10 247 824 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 170 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 001 355 zł w 2022 roku.
• 509 192 zł w 2021 roku.
• -981 126 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Comatec poland wynosi 22 960 247 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 273 400 zł a 40 055 354 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 479 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 960 247 zł w 2022 roku.
• 12 186 032 zł w 2021 roku.
• 9 338 907 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Comatec poland wyniosła 7 602 853 zł.
a
ktywa trwałe to 128 587 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 474 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 602 853 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 697 867 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 904 986 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 404 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 602 853 zł w 2022 roku.
• 5 180 311 zł w 2021 roku.
• 4 326 978 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Comatec poland wyniosły 1 904 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 602 853 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 467 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 904 986 zł w 2022 roku
• 1 328 421 zł w 2021 roku
• 984 279 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Comatec poland wykazała przychody na poziomie 16 022 141 zł.
Organizacja zarobiła 2 316 223 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 314 868 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 001 355 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3830 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 314 868 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Comatec poland wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.07%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Insinööritoimisto Comatec Oy
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.