Organizacja Budorealizacja osiągnęła 8 802 057 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 802 057 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 175 731 zł.
Strata netto wyniosła 1 373 674 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 467 010 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 802 057 zł w 2023 roku.
• 20 070 305 zł w 2022 roku.
• 16 656 490 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -228 946 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 373 674 zł w 2023 roku.
• 1 049 949 zł w 2022 roku.
• 1 394 096 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Budorealizacja wynosi -1,36 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budorealizacja wynosi 7 529 454 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 22 005 143 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 254 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 529 454 zł w 2023 roku.
• 20 271 672 zł w 2022 roku.
• 18 584 920 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Budorealizacja wynosi 2,24%. To oznacza, że firma ma szansę 2,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,363% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,24% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Budorealizacja wyniosły 10 160 714
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Budorealizacja wyniosła 6 255 753 zł.
a
ktywa trwałe to 1 907 711 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 348 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 255 753 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 215 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 040 532 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 042 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 255 753 zł w 2023 roku.
• 7 143 703 zł w 2022 roku.
• 7 413 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -15%.
Marża netto wyniosła -16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Budorealizacja wyniosły 4 040 532 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 255 753 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 673 422 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 040 532 zł w 2023 roku
• 3 554 808 zł w 2022 roku
• 4 874 306 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Budorealizacja wykazała przychody na poziomie 8 802 057 zł.
Organizacja zarobiła -1 358 792 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 882 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 373 674 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2480 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 882 zł w 2023 roku
• 153 599 zł w 2022 roku
• 112 915 zł w 2021 roku