Organizacja Eurorack montage demontage osiągnęła 61 173 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 61 173 zł.
Całkowite koszty wyniosły -52 500 zł.
Zysk netto wyniósł 52 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 293 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 61 173 zł w 2021 roku.
• 71 088 zł w 2020 roku.
• 42 177 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 52 501 zł w 2021 roku.
• 58 474 zł w 2020 roku.
• 29 213 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Eurorack montage demontage wynosi 350 069 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
91 759 zł a 735 007 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 517 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 350 069 zł w 2021 roku.
• 341 199 zł w 2020 roku.
• 161 023 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Eurorack montage demontage wyniosła 132 676 zł.
a
ktywa trwałe to 250 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 426 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 676 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 132 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 295 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 676 zł w 2021 roku.
• 80 498 zł w 2020 roku.
• 52 006 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 40%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła -3,689,595%.
Marża netto wyniosła 86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -922398.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Eurorack montage demontage wyniosły 295 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 676 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 74 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 295 zł w 2021 roku
• 618 zł w 2020 roku
• 30 600 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
• 59% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Eurorack montage demontage wykazała przychody na poziomie 61 173 zł.
Organizacja zarobiła 53 425 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 924 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 924 zł w 2021 roku
• 4913 zł w 2020 roku
• 5453 zł w 2019 roku
Organizacja Eurorack montage demontage wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 36% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudzik Barbara
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Dudzik Fabian
posiada 39 udziałów, które stanowią 39% firmy.
Największym udziałowcem od 26.06.2024 jest
Dudzik Barbara
kontrolujący 60% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2023 do 26.06.2024:
• Dudzik Barbara (99% udziałów)
• Dudzik Bruno (99% udziałów)
W okresie od 11.01.2018 do 19.07.2023 najwięcej udziałów posiadał Dudzik Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.