SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Obszar działalności: Kujawsko-Pomorskie, Pomorskie, Wielkopolskie
Radtom Eko jest polską firmą specjalizującą się w zakresie energii odnawialnej. Jej zespół składa się z pasjonatów technologii pozyskiwania energii, co zapewnia wysoką jakość świadczonych usług. Główne obszary działalności Radtom Eko obejmują kompleksowe doradztwo oraz wykonawstwo instalacji pompy ciepła, systemów fotowoltaicznych oraz rekuperacyjnych. Klienci mogą liczyć na pomoc w dofinansowaniu, a także fachową opiekę posprzedażową. Dodatkowo, firma oferuje serwis instalacji, co pozwala na zapewnienie ich długotrwałej efektywności. Radtom Eko działa głównie w województwie kujawsko-pomorskim, pomorskim i wielkopolskim, gdzie zdobywa pozytywne opinie od swoich klientów, co potwierdzają liczne rekomendacje. Firma, która rozpoczęła działalność w 2022 roku, cieszy się rosnącą popularnością na rynku dzięki swojej rzetelności i szybkości realizacji usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Radtom eko osiągnęła 1 022 041 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 022 041 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 920 003 zł.
Zysk netto wyniósł 102 038 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 340 680 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 022 041 zł w 2024 roku.
• 957 535 zł w 2023 roku.
• 380 778 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 102 038 zł w 2024 roku.
• 39 261 zł w 2023 roku.
• 74 770 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Radtom eko wynosi 114 tys. zł.
EBITDA Radtom eko wynosi 121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Radtom eko wynosi 1 255 314 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 802 zł a 2 555 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 418 438 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 255 314 zł w 2024 roku.
• 884 673 zł w 2023 roku.
• 612 759 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radtom eko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 151 610
zł.
Koszty operacyjne Radtom eko wyniosły 908 342
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 537 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 151 610 zł w 2024 roku
• 91 942 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Radtom eko wyniosła 258 572 zł.
a
ktywa trwałe to 21 480 zł.
a
ktywa obrotowe to 237 092 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 258 572 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 221 069 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 503 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 258 572 zł w 2024 roku.
• 144 279 zł w 2023 roku.
• 107 290 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Radtom eko wyniosły 37 503 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 258 572 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 503 zł w 2024 roku
• 25 249 zł w 2023 roku
• 27 520 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Radtom eko wykazała przychody na poziomie 1 022 041 zł.
Organizacja zarobiła 112 314 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 102 038 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3425 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 276 zł w 2024 roku
• 4478 zł w 2023 roku
• 7506 zł w 2022 roku
Organizacja Radtom eko wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.