Organizacja Bdb partnerstwo osiągnęła 473 778 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 413 821 zł. Pozostałe przychody to 59 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 390 865 zł.
Zysk netto wyniósł 22 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 473 778 zł w 2023 roku.
• 2 574 314 zł w 2022 roku.
• 358 355 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 3826 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 956 zł w 2023 roku.
• 1 760 771 zł w 2022 roku.
• 113 843 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bdb partnerstwo wynosi -35 tys. zł.
EBITDA Bdb partnerstwo wynosi -14 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bdb partnerstwo wynosi 1 541 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
229 563 zł a 6 045 323 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 256 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 541 175 zł w 2023 roku.
• 10 475 572 zł w 2022 roku.
• 1 764 977 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bdb partnerstwo wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 118 569
zł.
Koszty operacyjne Bdb partnerstwo wyniosły 448 443
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 761 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 118 569 zł w 2023 roku
• 112 990 zł w 2022 roku
• 42 886 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
21% w 2022 roku
•
18% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bdb partnerstwo wyniosła 1 668 064 zł.
a
ktywa trwałe to 910 404 zł.
a
ktywa obrotowe to 757 660 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 668 064 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 511 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 156 733 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 278 011 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 668 064 zł w 2023 roku.
• 2 344 540 zł w 2022 roku.
• 5 310 392 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bdb partnerstwo wyniosły 156 733 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 668 064 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 156 733 zł w 2023 roku
• 56 166 zł w 2022 roku
• 3 882 788 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bdb partnerstwo wykazała przychody na poziomie 473 778 zł.
Organizacja zarobiła 25 334 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2378 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 396 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2378 zł w 2023 roku
• 174 421 zł w 2022 roku
• 11 290 zł w 2021 roku