Organizacja Dolbud osiągnęła 455 153 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 454 752 zł. Pozostałe przychody to 401 zł.
Całkowite koszty wyniosły 204 935 zł.
Zysk netto wyniósł 249 817 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 455 153 zł w 2023 roku.
• 759 073 zł w 2022 roku.
• 315 171 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 249 817 zł w 2023 roku.
• 317 595 zł w 2022 roku.
• 169 589 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolbud wynosi 1 956 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
653 880 zł a 3 497 440 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 326 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 956 583 zł w 2023 roku.
• 2 242 947 zł w 2022 roku.
• 1 116 792 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolbud wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5422
zł.
Koszty operacyjne Dolbud wyniosły 178 233
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
904 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5422 zł w 2023 roku
• 53 473 zł w 2022 roku
• 37 500 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolbud wyniosła 1 107 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 107 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 107 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 871 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 235 315 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 184 526 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 107 154 zł w 2023 roku.
• 1 018 317 zł w 2022 roku.
• 403 377 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 61%.
Marża netto wyniosła 55%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolbud wyniosły 235 315 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 107 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 235 315 zł w 2023 roku
• 396 295 zł w 2022 roku
• 98 950 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolbud wykazała przychody na poziomie 455 153 zł.
Organizacja zarobiła 276 920 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 103 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 249 817 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4517 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 103 zł w 2023 roku
• 31 410 zł w 2022 roku
• 16 772 zł w 2021 roku