Organizacja Gma pro osiągnęła 1 322 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 322 631 zł. Pozostałe przychody to 52 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 232 388 zł.
Zysk netto wyniósł 90 243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 330 671 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 322 683 zł w 2024 roku.
• 1 173 349 zł w 2023 roku.
• 32 096 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 22 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 90 243 zł w 2024 roku.
• 157 263 zł w 2023 roku.
• 10 461 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gma pro wynosi 105 tys. zł.
EBITDA Gma pro wynosi 262 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gma pro wynosi 1 439 984 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
197 225 zł a 3 306 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 359 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 439 984 zł w 2024 roku.
• 1 540 827 zł w 2023 roku.
• 74 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gma pro wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,025% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 731
zł.
Koszty operacyjne Gma pro wyniosły 1 217 853
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
54 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 731 zł w 2024 roku
• 13 506 zł w 2023 roku
• 3208 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gma pro wyniosła 1 057 234 zł.
a
ktywa trwałe to 64 071 zł.
a
ktywa obrotowe to 993 163 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 057 234 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 262 966 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 794 268 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 263 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 057 234 zł w 2024 roku.
• 597 697 zł w 2023 roku.
• 20 972 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gma pro wyniosły 794 268 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 057 234 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 198 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 794 268 zł w 2024 roku
• 424 973 zł w 2023 roku
• 5511 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 71% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gma pro wykazała przychody na poziomie 1 322 683 zł.
Organizacja zarobiła 102 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 678 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 90 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3170 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 678 zł w 2024 roku
• 15 734 zł w 2023 roku
• 1102 zł w 2022 roku