SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Euroznak osiągnęła 4 820 179 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 819 857 zł. Pozostałe przychody to 321 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 751 367 zł.
Zysk netto wyniósł 1 068 490 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 820 179 zł w 2023 roku.
• 4 524 460 zł w 2022 roku.
• 3 919 859 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 86 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 068 490 zł w 2023 roku.
• 473 666 zł w 2022 roku.
• 295 513 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Euroznak wynosi 1,18 mln zł.
EBITDA Euroznak wynosi 1,22 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 175 331 zł w
2023 roku.
• 524 484 zł w
2022 roku.
• 297 374 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
85 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 219 203 zł w
2023 roku.
• 563 494 zł w
2022 roku.
• 322 561 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euroznak wynosi 9 805 286 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 317 873 zł a 14 958 864 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 622 382 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 805 286 zł w 2023 roku.
• 6 427 475 zł w 2022 roku.
• 4 956 546 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Euroznak wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 624 387
zł.
Koszty operacyjne Euroznak wyniosły 3 644 526
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 624 387 zł w 2023 roku
• 293 972 zł w 2022 roku
• 371 159 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
11% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euroznak wyniosła 3 330 597 zł.
a
ktywa trwałe to 79 298 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 251 300 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 330 597 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 090 497 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 100 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 330 597 zł w 2023 roku.
• 2 497 072 zł w 2022 roku.
• 1 929 741 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euroznak wyniosły 240 100 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 330 597 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -106 954 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 100 zł w 2023 roku
• 475 065 zł w 2022 roku
• 381 400 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euroznak wykazała przychody na poziomie 4 820 179 zł.
Organizacja zarobiła 1 174 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 106 321 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 068 490 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8816 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 106 321 zł w 2023 roku
• 49 853 zł w 2022 roku
• 685 zł w 2021 roku