Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eko-powiśle osiągnęła 993 419 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 993 419 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 111 zł.
Zysk netto wyniósł 508 307 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 78 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 993 419 zł w 2021 roku.
• 1 341 433 zł w 2020 roku.
• 947 743 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 122 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 508 307 zł w 2021 roku.
• 809 730 zł w 2020 roku.
• 423 865 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eko-powiśle wynosi 3 903 687 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 208 178 zł a 7 116 303 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 836 862 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 903 687 zł w 2021 roku.
• 4 960 156 zł w 2020 roku.
• 2 546 938 zł w 2019 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eko-powiśle wyniosła 1 867 187 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 453 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 413 882 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 867 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 610 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 256 283 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 012 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 867 187 zł w 2021 roku.
• 1 492 544 zł w 2020 roku.
• 782 989 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła 58%.
Marża netto wyniosła 51%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eko-powiśle wyniosły 256 283 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 867 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -53 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 256 283 zł w 2021 roku
• 389 947 zł w 2020 roku
• 490 123 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
• 63% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eko-powiśle wykazała przychody na poziomie 993 419 zł.
Organizacja zarobiła 560 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 51 762 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 508 307 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 159 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 51 762 zł w 2021 roku
• 80 658 zł w 2020 roku
• 46 915 zł w 2019 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno handlowo usługowe eko-powiśle wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2021 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2021 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2021 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Krupa Maciej
posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2023 jest
Krupa Maciej
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2016 do 30.01.2023
był Krupa Maciej
kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 05.03.2015 do 24.08.2016 najwięcej udziałów posiadał Krupa Włodzimierz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.
Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE EKO-POWIŚLE