Współpraca z architektami i inżynierami dla efektywnego wykonania projektów
3M Development to dynamiczna firma, która powstała jako rozwinięcie działalności firmy Zielony Architekt, obecnej na rynku od 2006 roku. Specjalizuje się w kompleksowej aranżacji przestrzeni zielonych oraz budowie infrastruktury, w tym dróg, parkingów, ścieżek rowerowych, placów zabaw oraz boisk. Zespół 3M Development składa się z doświadczonych architektów krajobrazu, ogrodników oraz brukarzy, którzy w pełni angażują się w realizację projektów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Wspólnicy współpracują również z ekspertami, takimi jak architekci, inżynierowie budownictwa oraz geodeci, co pozwala na efektywne prowadzenie nawet najbardziej skomplikowanych prac budowlanych i projektowych. Oferta 3M Development kierowana jest do szerokiego kręgu odbiorców, w tym deweloperów, instytucji oraz klientów indywidualnych. Wyróżnia się na rynku dzięki pasji do tworzenia przestrzeni sprzyjających ekologii oraz dbałości o detale, co przekłada się na wysoką jakość świadczonych usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja 3m development osiągnęła 6 806 763 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 644 391 zł. Pozostałe przychody to 162 372 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 363 855 zł.
Zysk netto wyniósł 280 536 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 701 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 806 763 zł w 2023 roku.
• 7 236 842 zł w 2022 roku.
• 7 467 398 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 280 536 zł w 2023 roku.
• 352 767 zł w 2022 roku.
• 654 368 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT 3m development wynosi 227 tys. zł.
EBITDA 3m development wynosi 227 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji 3m development wynosi 6 141 714 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
481 727 zł a 17 016 908 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 535 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 141 714 zł w 2023 roku.
• 6 506 955 zł w 2022 roku.
• 8 093 264 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 3m development wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 0,18% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 047 170
zł.
Koszty operacyjne 3m development wyniosły 6 417 854
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
261 793 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 047 170 zł w 2023 roku
• 903 578 zł w 2022 roku
• 174 504 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów 3m development wyniosła 3 532 905 zł.
a
ktywa trwałe to 1 808 655 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 724 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 532 905 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 642 303 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 890 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 883 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 532 905 zł w 2023 roku.
• 1 664 479 zł w 2022 roku.
• 3 567 171 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania 3m development wyniosły 2 890 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 532 905 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 722 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 890 602 zł w 2023 roku
• 1 302 712 zł w 2022 roku
• 2 903 803 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku
• 81% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja 3m development wykazała przychody na poziomie 6 806 763 zł.
Organizacja zarobiła 313 325 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 789 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 280 536 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8197 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 789 zł w 2023 roku
• 64 416 zł w 2022 roku
• 77 875 zł w 2021 roku