IVAN LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000706342

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

5,3 mln

zysk

637 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. GÓRNA, 20

Kod pocztowy

25-415

Rejestracja

2017-12-01

Rozpoczęcie działalności

2017-09-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ivanlogistic.com/

Email

office@ivanlogistic.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMOISTNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Opis

Usługi transportowe krajowe i międzynarodowe
Transport i spedycja towarów
Nowoczesna flota transportowa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivan logistic osiągnęła 5 272 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 243 075 zł. Pozostałe przychody to 29 126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 606 270 zł.

Zysk netto wyniósł 636 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 272 201 zł w 2022 roku.
• 1 840 849 zł w 2021 roku.
• 1 213 873 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 636 805 zł w 2022 roku.
• 240 648 zł w 2021 roku.
• -41 254 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

7624.21

-8783.38

20533

-70231

1213873.1

-41253.79

1840849.16

240648.07

5272201.48

636805.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivan logistic wynosi 731 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivan logistic wynosi 6 637 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 575 344 zł a 13 180 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 327 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 637 366 zł w 2022 roku.
• 2 287 565 zł w 2021 roku.
• 809 249 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

5995.27

19060.53

0

13688.67

51332.5

0

809248.73

3034682.75

97740.26

2287565.31

4602122.9

575344.17

6637366.04

13180503.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivan logistic wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2022 roku.
• 0,11% w 2021 roku.
• 0,22% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 890 zł.

Koszty operacyjne Ivan logistic wyniosły 4 511 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 890 zł w 2022 roku
• 216 388 zł w 2021 roku
• 295 932 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivan logistic wyniosła 2 365 709 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 365 709 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 767 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 598 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 365 709 zł w 2022 roku.
• 614 228 zł w 2021 roku.
• 229 415 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1216.62

14486

229415.19

614228.03

2365708.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-7.2195

-1.152

-4.8482

1.0176

-2.9163

-3.4204

-0.1798

0.3739

-0.0143

-0.034

0.3918

1.8466

0.1446

0.1307

0.2692

0.8301

0.1395

0.1208

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivan logistic wyniosły 1 598 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 598 583 zł w 2022 roku
• 483 908 zł w 2021 roku
• 339 743 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 148% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1216.62

0

14486

83501

5.7643

229415.19

339742.92

1.4809

614228.03

483907.69

0.7878

2365708.89

1598583.33

0.6757

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivan logistic wykazała przychody na poziomie 5 272 201 zł.

Organizacja zarobiła 701 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 006 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 001 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 006 zł w 2022 roku
• 22 503 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

22503

65006

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ivan logistic wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.288426763110307

0.000676864762420468

0.000516395558998193

0

0.206088992974239

0.34186982777902

0.160280970625798

0.0013881877839475

0.0632156862745098

0.00576080150281778

0.0103496150448063

0

0.102554065955573

0.353564448102047

0.284512278642012

0.973678187228199

0.045737751345228

0.0385189608838459

0.00963609568076182

0.88689181453921

0

0.10146591310491

0.643167730594875

0.513334510773578

0.885708315921438

0.229769338600739

0.268295958103934

0.143020002072754

0.60431654676259

0

0.822025336131188

0.682817953088223

0.642962617548768

0.622529644268775

0.79379183014078

0.807584781815972

0.906868234415827

0.958098459225855

0.820261993875468

0.869809530759688

0.775370581527936

0.788367510764066

0.555079764903442

0.74258923169994

0.751739405439595

0.800849575212394

0.76221198156682

0.85987210862872

Powiązania

P ANNA - wspólnik

P BARTŁOMIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2017

29.10.2019

R Marcin

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

01.12.2017

29.10.2019

S Piotr

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

29.10.2019

P Anna

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

29.10.2019

R Marcin

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

29.10.2019

S Piotr

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

P Bartłomiej

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

29.10.2019

10.03.2020

P Bartłomiej

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Pawlik Anna posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest Pawlik Anna kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2017 do 29.10.2019:
• Stokowiec Piotr (50% udziałów)
• Różycki Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do IVAN LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	PLANTO SP. Z O.O.	0000418127
2	VISTA PLUS SP. Z O.O.	0000870595
3	YTK-TRANS SP. Z O.O.	0000815957
4	DELTRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000835983
5	WADAN SP. Z O.O.	0000771043
6	SINED CAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000874968
7	TAPOL SP. Z O.O.	0000388533
8	MARTEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000628830
9	RAFIKS SP. Z O.O.	0000673982
10	ADTRANS SP. Z O.O.	0000659135
11	PATS-TRANS SP. Z O.O.	0000757678
12	AM-TRANS SP. Z O.O.	0000894864
13	BOZED SP. Z O.O.	0000648379
14	KLAMAR TRANS SP. Z O.O.	0000876539
15	CORLEONIS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000323682
16	BINGO BIS SP. Z O.O.	0000906087
17	SOKOLTRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000759484
18	CITY - LOGISTIC CORPORATION SP. Z O.O.	0000902188
19	ZUZA-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000869379
20	PAKOL SP. Z O.O.	0000554662
21	BELUK SP. Z O.O.	0000934797
22	WSTH SP. Z O.O.	0000428380
23	BIAŁAS TRANS SP. Z O.O.	0000900156
24	FAST-TRANS SP. Z O.O.	0000905121
25	KAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000734644
26	ALL-TRANS SP. Z O.O.	0000842803
27	KULAK GROUP SP. Z O.O.	0000775231
28	AS-TRANSPORT 24 SP. Z O.O.	0000778718
29	GRABEX FRIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000790745
30	PTL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000842571

IVAN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706342 NIP 9591995521 REGON 368282909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVAN LOGISTIC

IVAN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706342 NIP
9591995521 REGON
368282909