IVAN LOGISTIC SP. Z O.O. | KRS: 0000706342

Podsumowanie

aktywa

2,4 mln

przychód

5,3 mln

zysk

637 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Transport drogowy towarów

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

UL. GÓRNA, 20

Kod pocztowy

25-415

Rejestracja

2017-12-01

Rozpoczęcie działalności

2017-09-06

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ivanlogistic.com/

Email

office@ivanlogistic.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMOISTNIE.

Branże

Transport drogowy towarów Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa związana z przeprowadzkami

Opis

Usługi transportowe krajowe i międzynarodowe
Transport i spedycja towarów
Nowoczesna flota transportowa

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ivan logistic osiągnęła 5 272 201 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 243 075 zł. Pozostałe przychody to 29 126 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 606 270 zł.

Zysk netto wyniósł 636 805 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 272 201 zł w 2022 roku.
• 1 840 849 zł w 2021 roku.
• 1 213 873 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 127 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 636 805 zł w 2022 roku.
• 240 648 zł w 2021 roku.
• -41 254 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

0

7624.21

-8783.38

20533

-70231

1213873.1

-41253.79

1840849.16

240648.07

5272201.48

636805.22

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ivan logistic wynosi 731 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ivan logistic wynosi 6 637 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 575 344 zł a 13 180 504 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 327 473 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 637 366 zł w 2022 roku.
• 2 287 565 zł w 2021 roku.
• 809 249 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

5995.27

19060.53

0

13688.67

51332.5

0

809248.73

3034682.75

97740.26

2287565.31

4602122.9

575344.17

6637366.04

13180503.7

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ivan logistic wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,29% w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 81 890 zł.

Koszty operacyjne Ivan logistic wyniosły 4 511 726 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 378 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 81 890 zł w 2022 roku
• 216 388 zł w 2021 roku
• 295 932 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 25% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ivan logistic wyniosła 2 365 709 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 365 709 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 365 709 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 767 126 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 598 583 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 473 142 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 365 709 zł w 2022 roku.
• 614 228 zł w 2021 roku.
• 229 415 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

0

1216.62

14486

229415.19

614228.03

2365708.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 83%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-7.22

-1.15

-4.85

1.02

-2.92

-3.42

-0.18

0.37

-0.01

-0.03

0.39

1.85

0.14

0.13

0.27

0.83

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ivan logistic wyniosły 1 598 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 365 709 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 717 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 598 583 zł w 2022 roku
• 483 908 zł w 2021 roku
• 339 743 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 79% w 2021 roku
• 148% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1216.62

0

14486

83501

5.76

229415.19

339742.92

1.48

614228.03

483907.69

0.79

2365708.89

1598583.33

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ivan logistic wykazała przychody na poziomie 5 272 201 zł.

Organizacja zarobiła 701 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 65 006 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 636 805 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 001 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 65 006 zł w 2022 roku
• 22 503 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wartość

0

22503

65006

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

dane za rok

Organizacja Ivan logistic wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Transport drogowy towarów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28832

0.00068

0.00052

0

0.20628

0.34213

0.16026

0.00139

0.06353

0.00576

0.01022

0

0.10227

0.35406

0.28485

0.97358

0.04572

0.03851

0.00974

0.88687

0

0.1013

0.6437

0.51384

0.8852

0.22889

0.26641

0.14099

0.59983

0

0.82229

0.6834

0.64342

0.62136

0.78553

0.79371

0.90414

0.95811

0.82043

0.87014

0.77621

0.78924

0.55588

0.73217

0.7434

0.79779

0.76091

0.86031

Powiązania

P ANNA - wspólnik

P BARTŁOMIEJ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2017

29.10.2019

R Marcin

Listopad 1975

Osoba

wspólnik

01.12.2017

29.10.2019

S Piotr

Styczeń 1991

Osoba

wspólnik

29.10.2019

P Anna

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

29.10.2019

R Marcin

Listopad 1975

Osoba

reprezentacja

01.12.2017

29.10.2019

S Piotr

Styczeń 1991

Osoba

reprezentacja

10.03.2020

P Bartłomiej

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

29.10.2019

10.03.2020

P Bartłomiej

Grudzień 1990

Osoba

Udziałowcy

Pawlik Anna posiada 190 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 29.10.2019 jest Pawlik Anna kontrolujący 95% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 01.12.2017 do 29.10.2019:
• Stokowiec Piotr (50% udziałów)
• Różycki Marcin (50% udziałów)

Podobne organizacje do IVAN LOGISTIC

	Organizacja	Numer KRS
1	PLANTO SP. Z O.O.	0000418127
2	VISTA PLUS SP. Z O.O.	0000870595
3	YTK-TRANS SP. Z O.O.	0000815957
4	DELTRA LOGISTICS SP. Z O.O.	0000835983
5	WADAN SP. Z O.O.	0000771043
6	SINED CAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000874968
7	TAPOL SP. Z O.O.	0000388533
8	MARTEL SYSTEM SP. Z O.O.	0000628830
9	RAFIKS SP. Z O.O.	0000673982
10	ADTRANS SP. Z O.O.	0000659135
11	PATS-TRANS SP. Z O.O.	0000757678
12	AM-TRANS SP. Z O.O.	0000894864
13	BOZED SP. Z O.O.	0000648379
14	KLAMAR TRANS SP. Z O.O.	0000876539
15	CORLEONIS TRANSPORT SP. Z O.O.	0000323682
16	BINGO BIS SP. Z O.O.	0000906087
17	SOKOLTRANS INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000759484
18	CITY - LOGISTIC CORPORATION SP. Z O.O.	0000902188
19	ZUZA-TRANS SP. Z O.O. SP. K.	0000869379
20	PAKOL SP. Z O.O.	0000554662
21	BELUK SP. Z O.O.	0000934797
22	WSTH SP. Z O.O.	0000428380
23	BIAŁAS TRANS SP. Z O.O.	0000900156
24	FAST-TRANS SP. Z O.O.	0000905121
25	KAR LOGISTICS SP. Z O.O.	0000734644
26	ALL-TRANS SP. Z O.O.	0000842803
27	KULAK GROUP SP. Z O.O.	0000775231
28	AS-TRANSPORT 24 SP. Z O.O.	0000778718
29	GRABEX FRIGO SP. Z O.O. SP. K.	0000790745
30	PTL TRANSPORT SP. Z O.O.	0000842571

IVAN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000706342 NIP 9591995521 REGON 368282909

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Transport drogowy towarów" (49.41.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IVAN LOGISTIC

IVAN LOGISTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000706342 NIP
9591995521 REGON
368282909