Organizacja Wadan osiągnęła 4 040 971 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 040 971 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 960 945 zł.
Zysk netto wyniósł 80 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 808 194 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 040 971 zł w 2023 roku.
• 5 223 172 zł w 2022 roku.
• 2 401 597 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 80 026 zł w 2023 roku.
• 583 573 zł w 2022 roku.
• 71 455 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wadan wynosi 113 tys. zł.
EBITDA Wadan wynosi 154 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wadan wynosi 3 671 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
657 592 zł a 10 102 427 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 734 335 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 671 677 zł w 2023 roku.
• 6 413 979 zł w 2022 roku.
• 2 046 776 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wadan wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 818 498
zł.
Koszty operacyjne Wadan wyniosły 3 927 929
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 700 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 818 498 zł w 2023 roku
• 628 001 zł w 2022 roku
• 378 278 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wadan wyniosła 1 646 948 zł.
a
ktywa trwałe to 177 115 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 469 832 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 646 948 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 876 790 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 770 158 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 329 390 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 646 948 zł w 2023 roku.
• 1 742 614 zł w 2022 roku.
• 762 955 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wadan wyniosły 770 158 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 646 948 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 770 158 zł w 2023 roku
• 945 850 zł w 2022 roku
• 549 764 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 72% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wadan wykazała przychody na poziomie 4 040 971 zł.
Organizacja zarobiła 87 941 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7915 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 80 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1583 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7915 zł w 2023 roku
• 68 773 zł w 2022 roku
• 4711 zł w 2021 roku