Organizacja Zuza-trans osiągnęła 5 104 118 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 097 821 zł. Pozostałe przychody to 6297 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 031 839 zł.
Zysk netto wyniósł 65 982 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 701 373 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 104 118 zł w 2023 roku.
• 5 310 650 zł w 2022 roku.
• 1 622 197 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 994 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 982 zł w 2023 roku.
• 328 919 zł w 2022 roku.
• -29 713 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zuza-trans wynosi 106 tys. zł.
EBITDA Zuza-trans wynosi 260 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zuza-trans wynosi 4 010 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
344 204 zł a 12 760 296 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 336 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 010 877 zł w 2023 roku.
• 5 150 826 zł w 2022 roku.
• 1 129 492 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zuza-trans wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,23% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 645 976
zł.
Koszty operacyjne Zuza-trans wyniosły 4 991 358
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
215 325 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 645 976 zł w 2023 roku
• 499 509 zł w 2022 roku
• 315 196 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
19% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zuza-trans wyniosła 1 668 087 zł.
a
ktywa trwałe to 673 358 zł.
a
ktywa obrotowe to 994 729 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 668 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 458 938 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 209 149 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 556 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 668 087 zł w 2023 roku.
• 2 210 299 zł w 2022 roku.
• 844 774 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zuza-trans wyniosły 1 209 149 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 668 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 403 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 209 149 zł w 2023 roku
• 1 817 342 zł w 2022 roku
• 780 736 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku
• 92% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zuza-trans wykazała przychody na poziomie 5 104 118 zł.
Organizacja zarobiła 69 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 982 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1078 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3233 zł w 2023 roku
• 48 418 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku