Konsulting w zakresie zarządzania i bezpieczeństwa
AP Graczyk to organizacja, która oferuje szeroki zakres usług doradztwa podatkowego oraz wsparcia prawnego dla firm. Misją firmy jest świadczenie usług na najwyższym poziomie, co osiąga poprzez ciągłe doskonalenie swoich struktur oraz procedur. Dzięki bliskiej, rodzinnej atmosferze w kancelarii, klienci mogą poczuć się komfortowo, a zespół specjalistów jest zawsze gotowy do pomocy. Przez prawie 30 lat działalności AP Graczyk zbudował solidną pozycję na rynku usług podatkowych, biurowych oraz prawnych. W ramach swojej oferty, firma zajmuje się m.in. analizą obowiązków podatkowych, przeprowadzaniem audytów, zarządzaniem ryzykiem, rozliczeniami podatkowymi oraz outsourcingiem płac. Szeroka oferta usług obejmuje także konsulting w zakresie organizacji, zarządzania zasobami oraz bezpieczeństwa informacji. AP Graczyk specjalizuje się w różnorodnych branżach, takich jak transport, budownictwo, sektor automotive, ochrona zdrowia oraz nowe technologie, co czyni go wszechstronnym partnerem w biznesie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ap graczyk osiągnęła 4 898 165 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 891 778 zł. Pozostałe przychody to 6387 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 311 293 zł.
Zysk netto wyniósł 580 485 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 816 261 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 898 165 zł w 2023 roku.
• 4 020 814 zł w 2022 roku.
• 3 767 244 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 721 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 580 485 zł w 2023 roku.
• 580 485 zł w 2022 roku.
• 195 444 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ap graczyk wynosi 234 tys. zł.
EBITDA Ap graczyk wynosi 269 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
38 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 233 602 zł w
2023 roku.
• 573 819 zł w
2022 roku.
• 210 465 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
44 725 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 268 506 zł w
2023 roku.
• 590 875 zł w
2022 roku.
• 272 638 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ap graczyk wynosi 6 066 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
478 673 zł a 12 245 413 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 010 556 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 066 055 zł w 2023 roku.
• 5 567 019 zł w 2022 roku.
• 3 421 422 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap graczyk wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 766 266
zł.
Koszty operacyjne Ap graczyk wyniosły 4 658 176
zł.
Wynagrodzenia stanowią 59%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
461 044 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 766 266 zł w 2023 roku
• 2 216 468 zł w 2022 roku
• 2 008 626 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
59% w 2023 roku
•
64% w 2022 roku
•
56% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ap graczyk wyniosła 1 006 885 zł.
a
ktywa trwałe to 527 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 479 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 187 527 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 818 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 654 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 006 885 zł w 2023 roku.
• 1 121 371 zł w 2022 roku.
• 342 225 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ap graczyk wyniosły 368 654 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 006 885 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 654 zł w 2023 roku
• 368 654 zł w 2022 roku
• 171 357 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ap graczyk wykazała przychody na poziomie 4 898 165 zł.
Organizacja zarobiła 583 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3365 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 580 485 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 561 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3365 zł w 2023 roku
• 2530 zł w 2022 roku
• 15 089 zł w 2021 roku