Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514147 NIP
6472569383 REGON
243600878

Podsumowanie

aktywa

38 tys.

przychód

176 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

133 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WODZISŁAW ŚLĄSKI

Adres

RADLIŃSKA, 68

Kod pocztowy

44-300

Rejestracja

2014-06-24

Rozpoczęcie działalności

2014-06-24

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZAU SAMODZIELNIE (W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO), A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - KAŻDY Z JEGO CZŁONKÓW SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ap graczyk osiągnęła 176 087 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 170 025 zł. Pozostałe przychody to 6062 zł.

Całkowite koszty wyniosły 167 460 zł.

Zysk netto wyniósł 2565 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 29 298 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 176 087 zł w 2023 roku.
• 52 251 zł w 2022 roku.
• 180 921 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2565 zł w 2023 roku.
• 1897 zł w 2022 roku.
• 9919 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

300

-506.08

-190.11

-1326.9

6000

346.46

180920.97

9919.35

52251

1896.57

176087.13

2565.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ap graczyk wynosi -2 tys. zł.

EBITDA Ap graczyk wynosi -2 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -1641 zł w 2023 roku.
• 2384 zł w 2022 roku.
• 9942 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1641 zł w 2023 roku.
• 2384 zł w 2022 roku.
• 9942 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ap graczyk wynosi 133 374 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5723 zł a 440 218 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 730 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 133 374 zł w 2023 roku.
• 53 196 zł w 2022 roku.
• 169 645 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

2991.91

14890.2

2649.33

14129.76

1654.15

8822.16

1914

7299.84

15000

9353.51

169644.89

452302.42

10775.94

53196.22

130627.5

5722.51

133374.17

440217.83

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ap graczyk wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 147 397 zł.

Koszty operacyjne Ap graczyk wyniosły 171 666 zł.

Wynagrodzenia stanowią 86% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 566 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 147 397 zł w 2023 roku
• 46 854 zł w 2022 roku
• 167 641 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 86% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ap graczyk wyniosła 37 932 zł.

ktywa obrotowe to 37 932 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 932 zł.

apitał (fundusz) własny to 7630 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 30 302 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5702 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 932 zł w 2023 roku.
• 14 793 zł w 2022 roku.
• 31 351 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

3722.55

4232.44

3445.54

10140.38

31351.35

14793.39

37932.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 28.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.1359

-1.6869

-0.0449

-0.0538

-0.3851

-0.6016

0.0342

0.1358

-2.061

0.0577

0.3164

0.7954

0.055

0.0548

0.1282

0.132

0.0456

0.0363

0.0676

0.3362

-0.0097

0.0146

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ap graczyk wyniosły 30 302 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 932 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 30 302 zł w 2023 roku
• 425 zł w 2022 roku
• 18 880 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 60% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3722.55

4232.44

700

0.1654

3445.54

1240

0.3599

10140.38

7588.38

0.7483

31351.35

18880

0.6022

14793.39

425.47

0.0288

37932.49

30302.47

0.7989

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ap graczyk wykazała przychody na poziomie 176 087 zł.

Organizacja zarobiła 4420 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1855 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2565 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 42% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 309 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1855 zł w 2023 roku
• 61 zł w 2022 roku
• 23 zł w 2021 roku

Wartość

428

1855

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Ap graczyk wykazała zysk netto większy niż 33% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 35% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 49% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 33% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 35% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.0007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.231117824773414

0.217651653215309

0.1522204050824

0.0011456394099957

0.0394586662318604

0.0374005753934676

0.156779058187509

0.138355771985105

0.24018193920568

0.000804597701149425

0.149179236912156

0.289806128830519

0.210186335403727

0.171886745176647

0.19227608874281

0.00106666666666667

0.136811832374692

0.515400648448356

0.0845862504303914

0.0648673693965018

0.528864265927978

0.386111374632388

0.209197209393731

0.204610130904952

0.774210750853242

0.445149911816578

0.026431718061674

0.382511352835569

0.39165243381725

0.56027397260274

0.5097048657272

0.334760273972603

0.703229011425733

0.469034406215316

0.46867829279486

0.767551622418879

0.835222752585521

0.469949840401277

0.393433319821646

0.27268166234635

0.212971220105391

0.130765745355686

0.363545518137304

0.370080362662271

0.493086730113126

0.375929620896064

0.397530440747728

0.325499303297724

0.345955742083174

0.231076437262004

0.843562660576649

0.274120551326887

0.176352493660186

0.390220879743251

0.548832777513101

0.492592592592593

Powiązania

G EWA - prokurent, wspólnik

G JAROSŁAW - prokurent

G DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.06.2014

G Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

wspólnik

24.06.2014

G Ewa

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

24.06.2014

G Ewa

Sierpień 1973

Osoba

prokurent

07.08.2019

G Jarosław

Grudzień 1997

Osoba

reprezentacja

24.06.2014

G Dariusz

Lipiec 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

08.11.2017

22.03.2023

Ap Graczyk

Organizacja

Udziałowcy

Graczyk Dariusz posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Graczyk Ewa posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do AP GRACZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	FLEURS SP. Z O.O.	0000862550
2	BIURO KSIĘGOWE VADEMECUM SP. Z O.O.	0000576342
3	KANCELARIA RACHUNKOWA PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000793974
4	GOLDEN LEADERS SP. Z O.O.	0000724146
5	BIURO KSIĘGOWE PODBIELSCY SP. Z O.O.	0000805090
6	BIURO RACHUNKOWE GOODCAPITAL SP. Z O.O.	0000997824
7	DANMAR VITALIS SP. Z O.O.	0000712544
8	BIURO RACHUNKOWE OPTIMA ALFA SP. Z O.O.	0000762578
9	MANAGEMENT CONTROL SP. Z O.O.	0000603523
10	DJG PARTNER SP. Z O.O.	0000695766
11	MA PROFIT SP. Z O.O.	0000519184
12	BIURO RACHUNKOWE CONSULTING SP. Z O.O.	0000711932
13	GRANT SP. Z O.O.	0000966213
14	DEPARTAMENT KSIĘGOWOŚCI MPA SP. Z O.O. SP. Z O.O.	0000983526
15	TOTAL ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000547701
16	ALWO EXPERT SP. Z O.O.	0000827172
17	B-RACH SP. Z O.O.	0000732790
18	ACSB SP. Z O.O.	0000959462
19	ŚLĄSKIE CENTRUM FINANSOWE SP. Z O.O.	0000423941
20	BIURO RACHUNKOWE JOANNA JEDUT SP. Z O.O.	0000721959
21	BIURO RACHUNKOWE MAŁGORZATA ZACHARCZUK I WSPÓLNICY	0000628540
22	BIURO RACHUNKOWE PERFRKTO2A SP. Z O.O.	0000811023
23	SOLIDNA KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000853294
24	P&K SP. Z O.O.	0000949598
25	BIURO RACHUNKOWE DUET M&K SP. Z O.O.	0000406782
26	ARP BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000998172
27	DORADZTWO GOSPODARCZE SALDO EKSPERT SP. Z O.O.	0000395522
28	OPTIMUM SP. Z O.O.	0001000513
29	BIURO RACHUNKOWE AGAR SP. Z O.O.	0000846714
30	CICHONIOWIE.PL SP. Z O.O.	0000643174

AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000514147 NIP 6472569383 REGON 243600878

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AP GRACZYK

AP GRACZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000514147 NIP
6472569383 REGON
243600878