Organizacja "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie osiągnęła 4 548 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 546 543 zł. Pozostałe przychody to 2278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 061 360 zł.
Zysk netto wyniósł 485 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 555 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 548 821 zł w 2023 roku.
• 3 883 496 zł w 2022 roku.
• 3 290 943 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -7215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 485 183 zł w 2023 roku.
• 369 694 zł w 2022 roku.
• 384 952 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie wynosi 533 tys. zł.
EBITDA "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie wynosi 579 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
679 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 562 zł w
2023 roku.
• 412 474 zł w
2022 roku.
• 415 487 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7776 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 579 281 zł w
2023 roku.
• 429 434 zł w
2022 roku.
• 422 816 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie wynosi 5 404 905 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
431 625 zł a 11 372 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 373 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 404 905 zł w 2023 roku.
• 4 342 120 zł w 2022 roku.
• 3 964 679 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
361 479 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 688 368 zł w 2023 roku
• 2 265 560 zł w 2022 roku
• 1 869 881 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
67% w 2023 roku
•
65% w 2022 roku
•
65% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie wyniosła 975 721 zł.
a
ktywa trwałe to 88 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 887 494 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 975 721 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 575 500 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 400 221 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 84 953 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 975 721 zł w 2023 roku.
• 726 817 zł w 2022 roku.
• 638 740 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie wyniosły 400 221 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 975 721 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 400 221 zł w 2023 roku
• 361 023 zł w 2022 roku
• 330 861 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie wykazała przychody na poziomie 4 548 821 zł.
Organizacja zarobiła 534 397 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 49 214 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 485 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8202 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 49 214 zł w 2023 roku
• 43 108 zł w 2022 roku
• 26 797 zł w 2021 roku
Organizacja "integral audit" przedsiębiorstwo audytorskie wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
"INTEGRAL AUDIT" PRZEDSIĘBIORSTWO AUDYTORSKIE