Szeroka gama produktów: PLA, PET-G, Nylon, ABS itd.
Produkty dedykowane dla różnych poziomów zaawansowania użytkowników
Polska produkcja zapewniająca wysoką jakość
NOCTUO to polska firma specjalizująca się w produkcji filamentów do druku 3D. Produkty Noctuo są dedykowane miłośnikom druku trójwymiarowego, gwarantując najwyższą jakość dzięki unikalnym metodom produkcji i wieloletniemu doświadczeniu inżynierów. Firma zbudowała swoją renomę na autorskiej technologii, opierając się na specjalnie skonstruowanych maszynach, co pozwala na pełną kontrolę nad procesem produkcji. Szeroka gama filamentów, takich jak PLA, UltraPLA, Cosmic, PET-G, Nylon PA6, ABS oraz wiele innych, jest przeznaczona zarówno dla początkujących użytkowników, jak i dla zaawansowanych entuzjastów tej technologii. Każdy typ filamentów posiada swoje specyficzne właściwości, np. PLA jest biodegradowalny i łatwy w użyciu, PET-G wyróżnia się wszechstronnością i wytrzymałością, a ABS oferuje wysoką odporność na uderzenia oraz obróbkę mechaniczną i chemiczną. Noctuo nieustannie rozwija swoje produkty, dopasowując je do rosnących wymagań rynku i klientów, zapewniając tym samym niezawodność oraz satysfakcję z ich użytkowania. Filamenty Noctuo są produkowane w Polsce, co gwarantuje pełną kontrolę nad jakością od surowców po finalny produkt.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Noctuo osiągnęła 1 434 192 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 433 792 zł. Pozostałe przychody to 400 zł.
Całkowite koszty wyniosły 470 162 zł.
Zysk netto wyniósł 963 631 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 239 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 434 192 zł w 2023 roku.
• 1 745 128 zł w 2022 roku.
• 1 925 316 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 160 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 963 631 zł w 2023 roku.
• -133 379 zł w 2022 roku.
• 190 509 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Noctuo wynosi 966 tys. zł.
EBITDA Noctuo wynosi 966 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Noctuo wynosi 5 874 660 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 064 008 zł a 13 490 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 979 110 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 874 660 zł w 2023 roku.
• 1 504 704 zł w 2022 roku.
• 2 497 266 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noctuo wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,59% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1866
zł.
Koszty operacyjne Noctuo wyniosły 467 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
311 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1866 zł w 2023 roku
• 586 625 zł w 2022 roku
• 433 649 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Noctuo wyniosła 3 372 146 zł.
a
ktywa trwałe to 330 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 041 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 709 867 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 418 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 291 189 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 784 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 709 867 zł w 2023 roku.
• 1 924 480 zł w 2022 roku.
• 1 285 357 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 67%.
Marża netto wyniosła 67%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Noctuo wyniosły 3 291 189 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 709 867 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 548 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 291 189 zł w 2023 roku
• 1 469 432 zł w 2022 roku
• 683 110 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Noctuo wykazała przychody na poziomie 1 434 192 zł.
Organizacja zarobiła 963 631 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 963 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 17 158 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 07.04.2023 jest
Kochan Adam
kontrolujący 50% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2019 do 07.04.2023:
• Łuszcz Daniel (25% udziałów)
• Kochan Adam (25% udziałów)
• Dymarczyk Krzysztof (25% udziałów)
• Kaworek Katarzyna (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 17.04.2019 do 08.05.2019:
• Kochan Adam (33% udziałów)
• Kaworek Katarzyna (33% udziałów)