Przychody operacyjne wyniosły 14 900 zł. Pozostałe przychody to 88 zł.
Całkowite koszty wyniosły -88 zł.
Zysk netto wyniósł 14 988 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -12 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 988 zł w 2024 roku.
• 2687 zł w 2023 roku.
• 1027 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 39 121 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 988 zł w 2024 roku.
• 2656 zł w 2023 roku.
• 1027 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mus wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 900 zł w
2024 roku.
• 2560 zł w
2023 roku.
• 1027 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mus wynosi 69 943 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 209 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 40 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 943 zł w 2024 roku.
• 12 415 zł w 2023 roku.
• 4794 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mus wynosi 79,6%. To oznacza, że firma ma szansę 79,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 11,30% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 79,6% w 2024 roku.
• 82,5% w 2023 roku.
• 79,6% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-19 171 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mus wyniosła 115 729 zł.
a
ktywa trwałe to 102 439 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 290 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 115 729 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -268 025 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 383 754 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -9478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 115 729 zł w 2024 roku.
• 107 898 zł w 2023 roku.
• 122 435 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 100%.
Marża netto wyniosła 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mus wyniosły 383 754 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 115 729 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 332%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 383 754 zł w 2024 roku
• 390 911 zł w 2023 roku
• 408 104 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 33 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 332% w 2024 roku
• 362% w 2023 roku
• 333% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mus wykazała przychody na poziomie 14 988 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku