Przychody operacyjne wyniosły 46 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 65 450 zł.
Strata netto wyniosła 18 553 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -238 165 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 897 zł w 2024 roku.
• 111 176 zł w 2023 roku.
• 100 580 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -18 553 zł w 2024 roku.
• -1572 zł w 2023 roku.
• -9868 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rw3 wynosi -19 tys. zł.
EBITDA Rw3 wynosi -19 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
11 671 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -18 553 zł w
2024 roku.
• -1572 zł w
2023 roku.
• -9868 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
11 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 553 zł w
2024 roku.
• -1572 zł w
2023 roku.
• -9868 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rw3 wynosi 31 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 117 243 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -194 844 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 265 zł w 2024 roku.
• 74 118 zł w 2023 roku.
• 67 053 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rw3 wynosi 3,82%. To oznacza, że firma ma szansę 3,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,508% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,82% w 2024 roku.
• 2,17% w 2023 roku.
• 2,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rw3 wyniosły 65 450
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-66 523 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 6280 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rw3 wyniosła 101 586 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 586 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 586 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -468 941 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 570 527 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -29 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 586 zł w 2024 roku.
• 110 052 zł w 2023 roku.
• 111 349 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła -40%.
Marża netto wyniosła -40%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rw3 wyniosły 570 527 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 586 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 562%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 570 527 zł w 2024 roku
• 560 441 zł w 2023 roku
• 560 166 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 562% w 2024 roku
• 509% w 2023 roku
• 503% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rw3 wykazała przychody na poziomie 46 897 zł.
Organizacja zarobiła -18 553 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -18 553 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku