Organizacja Awd transport i logistyka osiągnęła 6 800 158 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 793 549 zł. Pozostałe przychody to 6609 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 628 006 zł.
Zysk netto wyniósł 1 165 543 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 903 775 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 800 158 zł w 2024 roku.
• 5 742 355 zł w 2023 roku.
• 7 000 830 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 172 652 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 165 543 zł w 2024 roku.
• 728 677 zł w 2023 roku.
• 1 593 175 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Awd transport i logistyka wynosi 1,35 mln zł.
EBITDA Awd transport i logistyka wynosi 1,47 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
198 568 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 347 474 zł w
2024 roku.
• 879 109 zł w
2023 roku.
• 1 801 000 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 827 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 466 203 zł w
2024 roku.
• 1 060 466 zł w
2023 roku.
• 1 931 115 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Awd transport i logistyka wynosi 12 714 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 519 016 zł a 18 768 083 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 771 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 714 625 zł w 2024 roku.
• 9 370 179 zł w 2023 roku.
• 13 120 645 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Awd transport i logistyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 691 077
zł.
Koszty operacyjne Awd transport i logistyka wyniosły 5 446 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
96 384 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 691 077 zł w 2024 roku
• 541 577 zł w 2023 roku
• 513 520 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Awd transport i logistyka wyniosła 5 845 385 zł.
a
ktywa trwałe to 341 462 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 503 923 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 845 385 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 692 021 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 153 364 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 765 273 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 845 385 zł w 2024 roku.
• 4 489 004 zł w 2023 roku.
• 4 116 021 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Awd transport i logistyka wyniosły 1 153 364 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 845 385 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 153 364 zł w 2024 roku
• 986 027 zł w 2023 roku
• 1 341 721 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Awd transport i logistyka wykazała przychody na poziomie 6 800 158 zł.
Organizacja zarobiła 1 300 649 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 106 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 165 543 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 301 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 135 106 zł w 2024 roku
• 83 555 zł w 2023 roku
• 167 729 zł w 2022 roku